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风险和机遇管理程序 QFSP-01 A/0 1 目的 内、外部环境是公司质量管理活动的立足点和根本前 提。充分开展企业内、外部经营环境的调查和监测，确定与 本公司目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期 结果的各种内部和外部因素，准确、及时地把握消费趋势和 顾客需求，认清本企业的优势和劣势，从而抓住机会，化解 威胁，实现质量管理体系与企业的环境变化动态匹配和优化 适应，促使企业在竞争中求生存、在变化中谋发展、在经营 中创效益，充分应对现状和把握未来。 2 适用范围 适用于通过本公司经营环境内、外部因素识别，评价经 营管理上面临的风险和机遇，制定应对措施的控制及企业的 经营环境变化、业务流程动态调整和质量管理体系的持续优 化控制。 3 术语和定义 3.1 企业环境： 是指一些相互依存、 互相制约、 不断变化的 各种因素组成的一个系统，是影响企业管理决策和生产经 营活动的现实各因素的集合。包括企业的内部环境和外部 环境。 3.2 风险：“未来的不确定性对企业实现其经营目标的影 响。” 企业风险按其内容不同可分为战略风险、 财务风险、 商业风险、营运风险等。 3.3 机会：指具有时间性的有利情况。 3.4 企业风险评估： 是对所收集的风险管理信息和企业各项 业务管理及其重要业务流程进行的风险评估，具体包括风 险识别、风险分析和风险评价、应对措施等步骤，其目的 在于查找和描述企业风险，评价所识别出的各种风险对企 业实现目标的影响程度和风险价值，给出风险控制的优先 次序并选择应对措施加以实施等。风险评估要采取定性与 定量相结合的方法，包括问卷调查、专家咨询、管理层访 淡、集体讨论、情景分析、统计分析、模拟分析、管理工 具分析等。 管理分析工具包括条件危险性分析法 D=LEC，SWOT分析法、 PEST分析法、波特五力模型等， 3.5 SWOT 来自麦肯锡咨询公司的企业战略及环境分析工 具，将对企业内外部条件各方面内容进行综合和概括，进 而分析组织的优劣势、 面临的机会和威胁的一种方法。 SWOT 分别代表企业优势（ strengths ）、劣势（ weakness ）、机会 （opportunity ）和威胁（ threats ）。 4 职责 4.1 办公室负责组织本公司的内、外部环境分析与评价， 风险与机会应对措施的实施控制，业务流程动态调整和质 量管理体系的持续优化控制。 4.2 销售部负责供方风险分析、质量风险分析。 4.3 销售部负责市场经营风险分析。 5 工作流程和要求 5.1 公司需考虑的主要风险 5.1.1 质量风险，例如： a 直接质量风险：产品和服务质量问题，导致退货、 换货等风险。 b 间接质量风险：产品使用过程，损坏了顾客的其它 财产权或人身权，应负民事赔偿责任。 5.1.2 环境风险，例如： a 产品销售淡季与旺季，影响顾客的采购，也间接影 响公司产品经营。 b 人文环境：主要体现在不同时间、不同地区、不同 民族的人消费习惯不同。 c 法规、政策环境：国家法规及宏观经济政策、经济环 境的变动，以及个别地方的相关政策的变动会间接的影 响到企业资金融入以及企业运营的必要条件。 d 经济环境：利率的变动、汇率的变动、同伙膨胀或 通货紧缩等。 5.1.3 经营风险，例如： A 物料供应：主要包括了物料的价格、质量和送货时间 的变化、采购过程的欺诈行为，采购人员的疏忽，导致 物料数量以及质量上的不达标等。 b 员工风险：采购人员、服务人员，技术人员和其他管 理人员，由于他们的疏忽导致的风