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部门决算分析报告（部门用） 部门决算分析报告（部门用） 万元；2014年行政运行850. 30万元，2015年行政运行1041.52万元；相应支岀也比2014年大。 收入支出与预算对比分析 一、 部门（单位）情况 （一） 基本情况 主要职能：1 ?日常卫生监督检查工作；2.卫生许可证审验发放工作；3.举报投诉及卫生行 政处罚工作；4.积极开展各类专项整顿治理工作。 机构人员情况：单位编制55人，实有在职人数56人，离休1人，退休34人。 机构人员当年变动情况及原因：2015年我单位在职转退休2人，调离2人，故在职减少4 人，退休新增2人。 （二） 当年取得的主要事业成效 1、 培训工作开展情况：结合“创卫,工作开展了“公共场所、生活饮用水及创建国家卫生城市卫 生知识培训班几放射工作人员放射防护知识培训班等内容的法律法规知识培训班。 2、 加强经常性卫生监督工作 3、 完成重大活动期间卫生安全保障和指令性工作。开展了“三节两会卫生保障”、“第三届中国 清真美食节卫生保障工作、“第三届亚欧博览会‘等十余项重大活动卫生安全保障工作 4、 完成了各类专项整治工作 二、 收入支出预算执行情况分析 （一）收入支出预算安排情况 2015年财政下达年初预算280,000. 00元,年中调整2,713. 705. 77元，实际指标下达 11,016,138. 77元，已执行数11,020. 362. 19元，年中调整是由于2015年有人员变动，调走2人, 退休2人，人员工资津贴普调，实际下达指标与已执行数差额426720. 66元，为2015年财政补助 结转。比2014年预算下达指标多，因为工资津贴的普调。 （1）预、决算差异情况 行政运行2100101 卫生监督机构 2100402 重.大公共卫生专 项 2100409 一般行政管理事务 2100102 其他食品和药品监督管 理事务支出2101099 收入 预算 7,453,300.00 826,700. 00 决算 10,028,544.26 820,955. 00 311,000.00 180589.49 75000. 00 支出 预算 7,453,300. 00 826,700. 00 决算 10,113,393. 00 798,522. 00 347,826.80 180589. 49 75000. 00 （2）差异原因分析。 预决算收入差异说明：1、行政运行：预算数不包含年初财政结转结余180582. 62元，且2015 年人员普调工资津贴，导致决算数大于预算数；2、卫生监督机构：购置监督制服专款10%质保金 还未支付。3、重大公共卫生专项：决算数支出大于收入，因为决算数包含年初财政补助结转数 250361.46元。4、一般行政管理事务款项是本年单位维修水箱由财政小额支付。5、其他食品药品 监督管理事务支出为卫生局拨付的2015年亚欧博览会饮用水保障经费。 收入支出结构分析 （1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。 1、各项收入占总收入比重 总收入 2014 年 2015 年 收支增减差额 增减百分比 收入 96 4 1141.61 173.21 17.89% 支出 94 07 1140. 53 192. 46 16. 87% （二）收入支岀执行情况 1200 1000 800 600 400 200 2014年 2015年 ■差额 ■增减百分比 ■行政运行 ■卫生监督机构 ■重人公共卫生 ■一般行政管理事务 2、各项支出占总支出比重 支出收入 支出 增减变动主要原因：1、2015年拨款比2014年多，2014年专款11 10万元，2015年专款97. 85 总支出 ■行政运行 ■卫生监督机构 ■重大公共卫生 （2）收入支出按部门所属单位分布情况（可列表）。 重点经济分类支出执行情况 （1）三公经费支出情况： 2014 年 2015 年 2015年预算 2015年决算 因公出国（境）支出 0 0 0 0 公务用车运行维护费 160475. 15 171667.34 283900. 00 171667.34 公务接待费 1249.00 1532. 00 9200. 00 1532.00 （2） 会议费支出情况：无 （3） 其他对部门（单位）影响较大的支出情况。 4）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。 4?当年预算执行中存在问题、原因及改进措施 （三）年末结转和结余情况 （1）分资金来源、资金性质结余结转情况，特别是项目经费结余情况。 2015年结余结转情况明细： （一）基本支出结转结余情况 k 2015年车辆加油款财政补助收入120,000,.00元，当年油料款事业支出71708. 57元，年 初财政油料结转110,184. 77元，故2015