SYB创业计划书 diy蛋糕房 第二部分表格 完整版.docVIP

PAGE PAGE 13 八、销售收入预测（12个月） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 6寸蛋糕 销售数量 25 30 36 43 52 62 52 52 52 62 75 90 631 平均单价 58 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 806 月销售额 1450 2040 2448 2924 3536 4216 3536 3536 3536 4216 5100 6120 42658 8寸蛋糕 销售数量 10 12 14 17 21 25 21 21 21 25 30 36 254 平均单价 75 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 1043 月销售额 750 1056 1232 1496 1848 2200 1848 1848 1848 2200 2640 3168 22134 10寸蛋糕 销售数量 5 6 7 9 10 12 10 10 10 12 14 17 123 平均单价 92 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 1280 月销售额 460 648 756 972 1080 1296 1080 1080 1080 1296 1512 1836 13096 曲奇 销售数量 50 60 72 86 104 124 104 104 104 124 149 179 1260 平均单价 32 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 450 月销售额 1600 2280 2736 3268 3952 4712 3952 3952 3952 4712 5662 6802 47580 巧克力 销售数量 10 12 14 17 21 25 21 21 21 25 30 36 254 平均单价 40 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 568 月销售额 400 576 672 816 1008 1200 1008 1008 1008 1200 1440 1728 12064 销售数量 平均单价 月销售额 销售数量 平均单价 月销售额 销售数量 平均单价 月销售额 合 计 销售总量 100 120 144 173 207 249 208 208 208 249 299 358 2523 销售总收入 4660 6600 7844 9476 11424 13624 11424 11424 11424 13624 16354 19654 137532 九、销售和成本计划 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 销售 含流转税销售收入 4660 6600 7844 9476 11424 13624 11424 11424 11424 13624 16354 19654 137532 流转税（增值税等） 销售净收入 4660 6600 7844 9476 11424 13624 11424 11424 11424 13624 16354 19654 137532 成本 业主工资 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 24000 员工工资 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 18000 租金 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 30000 营销费用 128 127 128 127 128 127 128 127 128 127 128 127 1530 公用事业费 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000 维修费 折旧费 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 3624 贷款利息 保险费 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 7200 登记注册费 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 1224 原材料（列出项目） DIY配料 805 966 1159 1390 1669 2003 1669 1669 1669 2003 2404 2884 20290 包装盒 30 36 43 52 62 74 62 62 62 74 89 107 753 总成本 8467 8633 8834 9073 9363 9708 9363 9362 9363 9708 1012