研团委内部管理制度(试行).docVIP

精选资料 可修改编辑 共青团重庆大学研究生委员会 内部管理制度 第一章 总则 第一条 为加强研团委的自身建设，强化各项管理机制的规范性，提高研团委工作效率，本着权责统一的原则并结合实际情况制定本制度。 第二条 研团委内部管理制度包括日常管理制度，财务制度，部门日常管理考核制度，宣传工作制度，部长、干事考核制度，干部增选制度；办公室依照本制度对各部门进行管理、考评，于每月最后一个工作日公布加减分情况，三个工作日内接受异议。 第二章 日常管理制度 第三条 办公室值班时间为周一至周五，8：30-11：30，14：30-17：30。（周四下午不值班） 第四条 研团委所有物资归办公室管理。 第五条 文件柜钥匙和门卡须经办公室主任批准后才能登记外借。 第六条 各部门使用公章、钢印须由部长提出申请，经办公室主任和组织部部长 同意后方可使用并做好登记；个人不得擅自使用公章，违者将由书记处视情况做出处罚决定。 第七条 各部门一个月内需召开至少一次部门例会，并做好会议记录。 第八条 各部门须按活动策划模板（见附件一）和活动总结模板（见附件二）的要求填写各项活动策划和总结。 第三章 财务制度 第九条 报销发票须符合规范（开具细则详见附件三），若开具的发票不符合规范将不予报销。如遇特殊情况，请直接联系财务人员。 第十条 规定签单的部分须签单，如在签单名目范围之内而自行去采购的部分， 将不予报销。 第十一条 因活动经费一般采取先垫付后报销的程序，如需要大额经费，可提前向财务处预支，预支之前需向书记处请示。 第十二条 报销人员在报账当日需带好发票和清单（清单内容包括：活动名称、具体购买物资的名目、金额，并签字确认）交至财务人员处，发票审核合格后即可领取现金 第十三条 财务报账一般是两周一次，财务人员会通过研团委QQ群提前发放报账通知告知报账时间，并在报账当天再次提醒，各部长需将报账通知转发至部门QQ群，以保证消息传送的时效性。 第十四条 今万树采购食品、活动用水等活动物资时须提前向书记请示，签单后需留存商店开具的明细清单，活动结束后3天之内将清单交办公室留档。 第十五条 海报、展板、条幅、资料等打印类物资，须在重大动力打印室进行打印，直接签单，打印物资必须与活动相关，签单人必须为打印本人。除特殊情况外，在其他打印店打印将不予报销。 第十六条 租用民主湖报告厅、主教三楼多功能厅、A区行政楼旁306国际会议厅等租金，此部分租金虽为内转部分，但租金无需研团委人员申请报销。 第十七条 针对B区科学大会堂租金申请事项，申请人员需提前五个工作日告知财务人员收款人的工号与单位并写好资金内转申请书（模板见附件四）发至财务人员。财务人员需请刘院长签字，并找张老师据此做好封面（共两联），封面需由所有人签字，上联交由申请人员并由申请人员将上联封面交至重庆大学B区工会处，下联由财务人员保管。 第十八条 各类活动中支付给个人的各类报酬均纳入薪金系统统一管理，不得支付现金，各部长负责收集相关信息并在活动结束一周内以EXCEL形式通知财务人员，若未取得相关信息导致款项无法支付，后果由部长自行承担，具体信息如下： 1、发放对象（学生）：活动名称、姓名、学号、学院、身份证号、银行卡号（仅限中国工商银行、中国银行、重庆银行三家）、发卡银行、发放金额。 2、发放对象（校内专家）：活动名称、姓名、工号、发放金额。 3、 发放对象（校外专家）：活动名称、姓名、身份证号、银行卡号（仅限中国工商银行、中国银行、重庆银行三家）、发放金额。 第十九条 因现提倡节俭新风，餐费报销金额有限，如需报销活动餐补费，需提前向书记处请示。 第四章 部门日常管理考核 第二十条 以下物资借用时需登记：照相机、摄像机、移动硬盘、公用优盘、音响、扩音器、饮水机、插线板、桌椅、展板架、黑板、音响、礼仪队服装。物资由借用部门负责收回送还，借用和送还物品都须进行登记，未按要求归还一次扣0.5分。 第二十一条 所有要求回复的短信通知，相关人员应于当日之内回复(第一次发送三小时会再次发送如未及时回复则计扣分)；回复按月结算，一次未回复扣0.5分，两次扣1分，以此类推。 第二十二条 各部门信息反馈表（见附件五）须于每周五17:30之前交办公室各部门联络员，未按时间和规定提交的一次扣0.5分。 第二十三条 各部门各项活动须在活动开始前3天，将活动策划交办公室负责人（卢道超）；活动结束后，须在5天内将本次活动总结交于办公室负责人（卢道超），未按规定提交的一次扣0.5分（策划、总结均为电子版）。 第二十四条 部门会议至少提前一天向办公室申请，取消会议需在预约使用时间前通知办公室，预约未取消或未预约而造成使用冲突，一次扣0.5分。一个月内第一次取消预约不扣分，第二次扣0.5分，第三次扣1分，以此类推。 第二十五条 部门会议