集团公司安全生产专项检查共性问题责任落实表.doc

集团公司安全生产专项检查共性问题责任落实表 检查项目 检查内容 主要问题 负责人 具体落实情况 详细描述 备注 1.制度建设 1.1对照集团公司下发的安全生产管理制度清单，检查制度是否齐全方面的问题 没有安排专人对照集团公司下发的安全生产管理制度清单，检查本企业制度是否齐全。 　 　 1.2检查制度是否按规定及时修订方面的问题 制度修订不及时，未落实国家、上级有关要求及时更新本企业制度。 　 　 修订后的制度没有按企业管理标准正式公布印发。 　 　 企业制定的办法、细则等标准低于集团公司要求，部分制度没有明确责任和具体工作内容，实际无人执行、无法执行。 　 　 1.3抽取安全生产管理制度检查是否执行到位方面的问题 两票使用和管理制度执行普遍存在标准票入库、出库不审批或不按流程审批，仍然存在无票作业、票种不正确、现场安全措施不落实等问题，职能部门对两票管理流于形式。 　 　 有限空间作业不办票、无出入登记牌、工作间断后人孔门未做防护措施。 　 　 安委会、月度安全分析会、月度技术监控会、生产早会等会议管理不规范，会议记录不完整、参会人员及内容不符合规定，布置工作任务不落实责任人，对布置的重点工作未跟踪督办等。 　 　 安全技术劳动保护措施未按计划完成；反事故技术措施计划流于形式；年度教育培训、年度技术技能竞赛和专业调考计划未按计划进行。 　 　 企业障碍异常定性不准确，对已发生的不安全事件未下发安全情况通报，未组织全公司系统员工学习。 　 　 异动管理不规范，异动通报单对应的系统图未修改。 　 　 部分热工保护投退未经总工程师批准，热工保护投退管理不到位。 　 　 应急预案演练走形式，相关人员不清楚具体内容。 　 　 2.隐患排查治理 2.1集团公司、分子公司挂牌督办事项整改落实情况方面的问题 企业未制定《安全生产重大事项挂牌督办管理办法》或相关实施细则。 　 　 对挂牌督办项目不重视，未制定挂牌督办项目的整改计划，未按要求开展推进情况汇报。 　 　 2.2基层企业针对人员、设备、环境方面存在的突出安全风险、隐患督办及解决情况方面的问题 三级单位没有针对人员、设备、环境方面存在的突出安全风险、隐患督办及解决情况方面的问题挂牌督办。 　 　 2.3隐患排查治理机制运行情况，已发现问题隐患是否有效整改方面的问题 问题整改措施不具体，整改标准低，没有对照制度标准进行整改，如制定的防止液氨泄漏的措施缺少针对性，不能有效防范液氨泄漏风险发生。 　 　 已发现问题的闭环验收走形式，现场检查发现已完成验收，实际未整改的问题。 　 　 问题整改缺乏长效机制，同类问题重复发生。 　 　 3.领导干部履职尽责 3.1按分工，查领导班子成员落实国家“党政同责、一岗双责”要求情况，落实集团公司安全生产要求情况方面的问题 党委书记不落实集团公司《2018年“四不两直”重点检查内容》中党委书记的工作职责，党政同责要求落实不到位。 　 　 分管副职不关注分管业务内安全工作，不安排部署安全生产工作、不参加相关会议、不参加班组安全日活动。 　 　 3.2按岗位安全职责，查领导干部履行岗位职责情况方面的问题 企业《安全生产责任制》与人员岗位、职责不对应，安全生产责任没有全覆盖。 　 　 对于应该牵头组织的工作不清楚，如制度制定、安全生产人员配置、应急预案编制、两措计划、安全教育培训计划制定与执行等。 　 　 对集团公司2018年安全生产相关要求如外包队伍“业主带班”、安全帽编号、应知应会考试、典型应急预案演练、节能降耗、环保迎检、非生产用能不清楚、不安排、不部署，对工作落实关注不够；对集团公司下发的事故通报组织学习不到位。 　 　 3.3按本单位制度规定，查领导干部开展安全生产工作情况，对本企业安全风险隐患掌握情况方面的问题 对本企业突出安全生产风险、控制措施及实际落实情况掌握不够。 　 　 对企业重大风险、重大隐患协调解决不力，针对隐患治理情况，查安委会及月度安全分析会等重要会议记录、纪要，未见到研究布置解决该隐患的相关措施。 　 　 对节能降耗、重复缺陷、技术监控问题、不安全事件等不组织专题分析，研究解决。