燃料管理重点环节监管要点.doc

燃料管理重点环节监管要点 程序 主要要素 监察部 燃料公司 计划 编制 1．锅炉设计煤种（发热量、挥发分、灰分、水分、硫分） 2．发电量、供电量指标（省政府下达指标、集团公司下达指标） 3．发电煤耗、供电煤耗（生产部门下达的控制指标、机组实际煤耗） 4．非生产用煤（调出煤量、多经用煤） 5．重点计划、市场采购（汽车煤采购、当地小窑煤采购） 6．编制单位：计划营销、生产技术、财务、燃料管理部门、主管领导、上级审核 计划编制必须经集体研究决定，按规定程序报批 1．新建电厂煤源、运力的落实；老厂重点计划不足的落实和运力的协调 2．集团燃料公司负责集团公司所属火力发电企业燃料计划的平衡、整合、审定、汇总及报送国家有关部门审批、落实 3．下水煤资源和运力计划的编制 签订 合同 1．供应方资质（营业执照、税务登记证、煤炭生产许可证、煤炭经营许可证、法人代表身份证、一般纳税人资质） 2．煤质参数（发热量、挥发分、灰分、水分、硫分、含矸率） 3．合同内容（质量、数量、价格、合同期限、发站、到站、交货方式、质量数量验收标准和方法、注明运杂费部分承担方、结算方式、违约责任、合同争议的解决方式、合同编号、合同日期、双方开户行、纳税号） 4．重点合同（集团公司牵头负责签订），市场采购（厂燃煤管理领导小组集体研究、集体决策） 5．合同价格（车板价、平仓价、到厂价、出矿价） 6．合同的签订（供需双方法人代表或委托代理人签字，并加盖单位公章） 7．质价不符的约定（煤质参数、质价不符、违约责任） 1．参与与供方的合同谈判 2．合同签订活动，并对供货方的营业执照、税务登记证、煤炭生产许可证、煤炭经营许可证、法人代表身份证等资质情况进行审查 3．对合同内容是否符合法律和集团公司规定情况进行监督 4．对合同供需双方签订人是否法人代表、或者委托代理人是否经过授权情况进行监督 1．制定跨区域订货方案，研究订货策略，组织跨区域重点资源运力衔接会 2．负责跨区域重点供货单位煤炭价格的协商谈判 3．负责组织跨区域重点合同的签订 4．负责跨区域重点合同价格变动的审批 5．负责下水煤的价格谈判和签订供货合同 6．负责区域煤炭订货的指导和监督 续表 程序 主要要素 监察部 燃料公司 数量 验收 1．铁路煤的验收（轨道衡计量过衡速度、计量器具的合格证书在有效期内、计量偏差符合国家规定、计量人员持有岗位合格证书） 2．轨道衡计量单的内容（入厂时间、来煤发站、发车时间、供煤单位、煤种、车号、车辆型号、货票重量、毛重、车辆自重、净重、实收数量等相关信息） 3．公平公正、真实有效（所有过衡数据由计算机系统自动计算生成、原始数据真实有效，不得人为更改） 4．轨道衡检斤率达到100% 5．公路煤的验收（地中衡按规定周期进行检定、合格证书在有效期内、计量人员持有岗位合格证书、检斤率达到100%） 6．汽车衡器使用计算机系统，检衡数据自动生成，避免人为修改计量数据 7．地中衡计量单的内容（入厂时间、来煤车号、供煤单位、毛重、自重、净重、扣矸） 8．地中衡计量单由地中衡工作人员和供应单位人员共同签字盖章 9．水运煤计量（装船水尺检验结果、到港水尺、船舶常数，燃油、淡水储量等影响水尺深度的数量） 1．对计量器具（轨道衡、地中衡）的有效性、合规性进行监督。对计量人员的资格进行审查、监督 2．对过衡的真实有效性进行监督。包括：过衡数据是否由计算机自动生成、原始数据是否被改动 3．对检斤率是否达到100％情况进行监督 4．对过衡计量单的内容是否按规定如实填报进行监督 1．铁路煤验收使用轨道衡，公路煤运输使用地中衡，海运煤运输用水尺检验 2．负责考核各火力发电企业检斤率达到100% 3．要求各火力发电企业的数量验收数据真实有效，不得涂改；过衡单尽量由计算机自动生成，避免人为更改数据 4．燃料公司负责每日收耗存数据的汇总、上报 质量 验收 1．采样标准、子样重量、采样员资质、采样程序、采样点的选择、采样过程监督、采样编码 2．检质率达到100%（车车采样、批批化验） 3．采、制、化三权分离，互相制约，互相监督 4．制样符合国标（制样室设施设备、制样过程、方法）、制样人数符合规定、人员持证上岗 5．采制样过程监控（跟踪监督、电子监控设备监控） 1．对采制化设备的有效性、合规性进行监督 2．对采制化人员的资格进行审查 3．对检质率是否达到100％情况进行监督检查 4．对采样、制样是否按照《商品煤样采取方法》、《商品煤样制备方法》的规定执行情况进行监管 5．对采样、制样是否有两人以上同时作业情况进行监督检查 1．负责国家有关标准的贯彻、推广、应用 2．负责组织质量检验人员的培训、考核 3．负责考核各火力发电企业检质率达到100% 4．检查各火力发电企业的采制化设施建设是否达到质量验收要求 5．检查采制化过程的制约机制