牧羊集团有限公司采购管理制度.docVIP

江苏牧羊集团有限公司管理制度汇编 物资采购篇 PAGE PAGE 6 物资采购管理办法 江苏牧羊集团有限公司物资采购管理办法 （经 年 月 日总裁办公会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范企业的采购行为，加强企业的物资采购管理，根据牧羊集团有限公司的实际情况特制订本物资采购管理办法。 第二章 采购原则 第二条 本着对企业负责、降低采购成本的目的，加强对物资采购的管理工作，使采购过程中的决策 、价格监督、质量检验等工作进一步规范化、制度化。 采购原则 大宗原材物料、机电设备、公共用品统一集中采购； 零散和低值易耗品等物资的采购可由各经营单位自行采购，但须报集团采购中心备案； 采购过程实行“三比”（即比质比价比服务）的采购原则； 采购实行“三审一检”（即采购计划审核、价格审核、合同及票据审核和质量检测）的控制原则。 采购物资和权限分类 集中统一采购的物资范围 各种型号的钢材、机械加工设备、电机、减速机、气动元件、链条、链轮、油漆等； 外协加工、老保用品； 通用备品备件； 通用办公用品等 第五条 采购的权限 大宗原材物料、机械加工设备、电机、通用备品备件等由集团采购中心按照规定集中统一采购； 外协加工、老保用品等由生产管理部集中统一采购； 集团及各下属公司需配置的电脑、打印机、复印机等成套办公用品和设备，由集团总裁办公室制定采购计划集中统一购买。其它办公用品及耗材由于涉及到集团公司VI系统的统一管理暂时也由总裁办公室按照预算规定采购或印制发放； 各分（子）公司使用的小批量或个性化材料及设备，可按单件不超过1万元，批量不超过10万元自行采购，采购后填写详细表单报采购中心备案。 采购的计划管理 集团各部门及下属公司所需的物资和用品（根据第四条定义），应在每个财务月月初5个工作日内填报详细的《物资采购计划表》，附采购申请报告，按照第五条规定的采购渠道分别报送相关采购部门。负责采购任务的相关部门根据所掌握的情况进行分类分口把关，核实汇总后，再根据库存情况确定、编制采购计划，报分管副总裁审批后执行。 第七条 各分（子）公司购买主要原材料、机械、设备等金额较大的物资，必须由各分子公司总经理、副总经理和相关部门负责人通过会议或其它形式实行集体决策 ，增加透明度。 第八条 严把进货渠道关，本着科学有效、公开公正、比质比价、监督制约的原则。在比货、比价、比信誉、比售后服务的基础上实行定点采购。 第五章 采购过程管理 采购部门要广泛收集所采购物资的质量、价格等市场信息，掌握主要采购物资的信息变化情况。在进行广泛市场调研的前提下，根据市场信息做到比质、比价采购。对金额大的物资采购，具备招标条件的，一律实行招标采购或从厂家直接进货。 第九条 对需要招标采购的物资，由采购部门编制招标文件，由公司领导安排成立招标工作组根据采购物资的特点，临时组建相关技术人员进行评标，评标人员采取不固定的方式进行组合。 第十条 采购部门对每次招标文件及投标单位的资料进行整理归档，做好资料保存，凡参与招标人员对招标有关事项严格保密，工作人员不得将投标单位的报价及招标情况私自泄漏。更不得有损害公司利益的情况发生。 第十一条 所采购物资如需在内地进行考察订货的，由集团公司领导决定并带队前往考察。 第十二条 公司采购物资，在与供货商谈判价格时，必须有两人或两人以上人员参加谈判定价，最终购买价由公司决定。 第十三条 一切外购物资均严格按批准计划采购，如有变更或追加计划，按书面通知执行。杜绝物资盲目购进，增加库存。 第十四条 采购合同完成后，采购部门每月初编制分期付款计划，报主管领导审批，审批完成后由采购部门备齐“三审一检”手续先到监察审计部审核，然后再到财务部办理分期付款手续。 第十五条 公司采购的一切物资，在最后一笔款支付前，采购部门必须向供货商索要发票，由监察审计部门审核后到财务部结算，结算时要进行“三审一检”手续的审核。 第十六条 对采购的零散机械配件，小型五金机电、建材、润滑油等需定点的供货单位，由总裁办公会决定，实行比质比价的原则，同类产品定点两个供货单位，从质量价格、信誉等方面择优进货，以便在市场竞争中，使我公司有效地降低采购成本。供货单位一经确定，使用部门、采购中心门要及时掌握其质量、价格、信誉的变化情况，以便及时调整。 第六章 质量检验与监督 第十七条 严把进货质量关，所购材料需要检测试验的，其质量以质量管理部门做出的质量检验报告为准，做到每批材料都有检验报告单，对不符合检验技术要求的材料，采购部门要及时将情况上报主管领导，同时及时与供货单位联系处理或退货。对采购部门