北海曼哈顿营销部2013年第四季度考核实施方案草案.docVIP

申 请 报 告 To ：贾宏志 — 总经理 From ：李智敏 — 营销部经理 Re ：2013年第四季度营销部绩效考核方案 No. ：SM [2013] 001号 Date ：201 方案目的：为了持续提升全体销售人员主动、高效的落实工作，激励销售团队充满激情的投入工作，稳步提高销售业绩，顺利实现酒店下达的年度指标。 方案目标：以客房指标为重心，以中、西餐饮和会议指标为重点的经营思想。预算2013年第四季度酒店客房业绩指标为412万元，争取平均房价达到330元，争取平均住房率达到70.3%。 方案原则：以酒店下达年度总指标为依据，实行销售人员的个人业绩、部门业绩与酒店业绩相挂钩的原则，在完成部门指标的相应比例任务后，销售人员方可获得对应的绩效工资和提成，以月度形式进行考核。 一、工资及绩效 职位 编制 基本工资 绩效工资 交通补贴 营销部经理 1人 6000元 1000元 300元 VIP客户经理 3人 2500元 500元 300元 客户经理 1人 2200元 500元 300元 实习客户经理 1人 2000元 700元 300元 销售文员 1人 2200-2400元 / / 二、考核指标 1、客房任务指标 月份 10月份（31天） 11月份（30天） 12月份（31天） 合计 总指标（万元） 150 126 136 412 营销部指标（万元） 120 100.8 108.8 329.6 李明穗 陈安 邱爱红 罗雪松 龙诗宁 吴扬芬 备注：销售部客房任务占酒店客房任务的80％。 2、西餐任务指标 月份 10月份（31天） 11月份（30天） 12月份（31天） 合计 总指标（万元） 42 40 45 167 营销部指标（万元） 李明穗 陈安 邱爱红 罗雪松 龙诗宁 吴扬芬 3、会议室任务指标 月份 10月份（31天） 11月份（30天） 12月份（31天） 合计 总指标（万元） 营销部指标（万元） 李明穗 陈安 邱爱红 罗雪松 龙诗宁 吴扬芬 4、中餐任务指标 月份 10月份（31天） 11月份（30天） 12月份（31天） 合计 总指标（万元） 10 15 22 营销部指标（万元） 李明穗 陈安 邱爱红 罗雪松 龙诗宁 吴扬芬 5、新签协议指标 月份 10月份（31天） 11月份（30天） 12月份（31天） 合计 总指标（份） 李明穗 陈安 邱爱红 罗雪松 龙诗宁 吴扬芬 三、考核办法 1、客房考核办法 完成比例 个人绩效 工资奖罚 个人 提成办法 部门绩效 工资奖罚 部门 提成办法 120％以上（含） 奖60％ 个人指标的超额 部分按3％提成 奖60％ 部门指标的超额 部分按3％提成 110％－120％（不含） 奖40％ 个人指标的超额 部分按2％提成 奖40％ 部门指标的超额 部分按2％提成 100％－110％（不含） 奖20％ 个人指标的90％以上 部分按1％提成 奖20％ 部门指标的90％以上 部分按1％提成 90％－100％（不含） 全额 全额 90％－95％（不含） 罚20％ 无 罚20％ 无 85％－90％（不含） 罚40％ 无 罚40％ 无 80％－85％（不含） 罚60％ 无 罚60％ 无 80％以下（不含） 罚80％ 无 罚80％ 无 （1）销售人员个人提成的发放必须是完成个人当月指标，且部门完成当月部门总指标的90％以上时，方可获得个人提成，如果其中一项未达到，将不计个人提成； （2）部门提成的分配具体为：部门负责人占80％，销售文员占10％，部门经费占10％； （3）绩效工资的奖罚，销售人员按个人指标计算，部门负责人按部门客房总收入计算； （4）销售人员每月个人提成的10％作为部门经费； （5）部门客房总指标相对较高，故按营销部总指标90％起点考核,达到90%以上给予奖励。 2、其它考核办法 （1）西餐、西餐、会议室的考核均按个人计算，完成90％以下，每项扣100元/月，完成90％及以上，不罚，完成100％及以上，按实际业绩的3％提成； （2）新签协议数量考核按个人计算，未达到按15元/份扣罚，超过按15元/份奖励。 四、其它规定 1、销售部客房业绩包含范围：会员、OTA、协议客户、团队客户的客房消费。 2、营销部经理权限：客房可升一级（套房除外），延迟退房至15点，西餐每月招待费1000元内，以及其它权限。 3、销售人员客房业绩按电脑系统生