“周检、月评、季互看”活动实施办法.docVIP

4 - 制管厂现场建设“周检、月评、季互看”实施办法 一、总则 1.目的：督促基层现场规范建设能力不断提升，促使各单位标准化管理水平不断提高，标准化现场成为常态，标准化操作成为员工的行为习惯。 2.范围：本办法适用于制管厂 二、职责 1.制管厂综合管理组“周检、月评、季互看”工作的牵头组织部门，负责检查表的制订、检查问题的汇总、分析及传递，并负责督促、验收问题的整改。 2.其它管理组及生产班组派人参加每周的“周检、月评、季互看”活动，起到协同检查、监督考核的作用。 3.负责周检月评结果的考核，人事科负责考核结果的实施。 4.负责“周检、月评、季互看”活动的宣传、宣贯，负责制管厂安全文化的收集、整理及运用。 三、“周检、月评”检查内容 “周检、月评”检查内容分为常规检查和非常规检查，常规检查内容为： 1.作业现场定置管理：包括所有作业现场的物料摆放是否整齐、规范、不超高，工作场地、过道、走梯是否干净整洁无灰尘、无杂物、无油污；责任区内钢板原材料、钢管成品或半成品摆放整齐有序，钢管内清洁无杂物；未使用的吊索具、卫生清扫工具，按要求有序、整齐悬挂或摆放在固定位置，无随意乱放现象。安全绿色通道、安全护栏、墙壁瓷砖、厂房门窗玻璃（一般限高在 2 米以下）等定时打扫，保持干净、整洁，无灰尘、无油污 2.工具箱、工装架管理：包括是否按要求标识，工具、工装摆放是否有分类、是否整齐规范，器具本身是否清洁，无污物等。工具箱内物品是否分类摆放，是否有责任人标识。工具柜按照《工具柜管理考核实施细则》（巨龙〔2009〕47 号）的要求进行摆放。 3.设备、设施管理：包括设备、设施的完好性，是否按要求保养，设备本身是否清洁、无黄袍，无灰尘、无油污、无液体泄漏；设备管理有关制度是否落实等。 4.配电设施、消防设施管理：包括现场所有设施本身的完好性，是否按要求进行定期检查，布线是否正确，标识是否正确、清晰，设施本身是否清洁、无污物。 5.特种设备管理：包括现场所有厂内机动车（叉车）、起重设备、压力容器等是否完好，是否按要求进行管理，设备上有无合格的检验标识，是否进行定期检查，能否提供有效的检验报告，设备是否清洁、无污物。 6.手持电动工具管理：电动工具是否完好有效，是否经过检验并有检验标识，是否建立了台账。 7.现场危险化学品管理：现场是否有MSDS说明书，是否有最多存放量标识。危化品存放是否整齐规范，发放是否有记录，是否制定了危化品管理制度等。 8.应急物资管理：是否建立了应急物资台账，是否对应急物资进行定期检查并有检查记录，应急物资是否专门存放并指定专人负责管理。 9.基层HSE管理、员工应知应会及现场作业情况：包括基层单位是否定期召开安全例会，是否按要求进行本单位的HSE检查，班前、班后会召开情况，基层单位是否对员工进行相关的培训，是否及时传达上级有关文件，员工对应知应会的内容是否掌握，员工现场作业时是否能够按要求执行，现场是否有违章现象等。 10.《基层HSE基础管理考核标准》中所列其他有关内容 非常规检查内容为： 1.安全环保科制定的年度、月度监督检查计划以及根据上级要求和阶段特点临时制定的重点检查内容。 2.关键阶段、重点时期开展的专项检查等。 3.上级、公司部署的月度各项HSE重点工作。 4.其他相关工作。 四、“周检、月评、季互看”活动的实施 1.公司认真践行 “周检、月评、季互看”典型经验做法，每周由安全环保科牵头组织相关单位开展检查活动，每月开展评比，每季度组织相关人员到“周检、月评、季互看”活动做的好的基层单位观摩、学习，取他人的长处，补自己的不足。通过互比互看互学，现场管理水平不断提升，“5S+2S”现场管理的基础工作不断深入。 2.安全环保科每月都要将检查、评比结果通过公司网站、腾讯通向所属各单位、全体员工予以通报，通知评比末位单位领导做典型发言，并审核发言单位的材料，是否深刻剖析了本单位现场管理中还存在哪些待改进的问题，分析问题存在的原因，是否制定改进计划和治理措施。每季度互相看一下，通过互比互看，才能看出其他单位哪些发面比我们做得好，我们如何结合本单位实际情况进行改进，才能持续提升本单位管理水平。 3.安全环保科对每周检查发现问题和隐患向责任单位下发隐患整改通知或开具监督指令书并督促整改，责任单位在限定日期完成整改并以书面材料反馈整改情况，如不能按时完成整改，必须书面或电子版材料报告原因，并制定合理的整改日期，并取得主管部门的认可，否则列入考核。安全环保科要及时对整改问题和隐患治理项目进行复查，及时关闭不符合项。 4.安全环保科每月对各类检查发现问题进行统计分析、对出现数量较多或较严重的问题确定治理重点。 五、“周检、月评、季互看”活动的考核 1.为了统一考核分数计算比例，考核按照渤海装备《基层HSE基础管理考核