四不两直重点项目检查表.docx

PAGE1 / NUMPAGES1 四不两直重点项目检查表 企业名称： 序号 检查事项 检查结果 检查人 备注 一、集团公司重点要求落实 1 是否建立全厂班组长（含副班长、技术员）清册 2 全厂共有多少支外包队伍（列清单） 3 在值长处备案的业主项目经理与清单是否保持一致 4 是否建立业主项目经理工作日志，是否到位现场检查 5 业主项目经理对现场工作进度、人数等是否清楚 6 业主项目经理是否参加班组安全活动 7 各类检查问题是否建立闭环整改表 8 问题验收是否执行验收单，验收单支持资料、图片是否清晰 9 问题库到期整改事项，有效整改率是否达到100% 10 安全生产一号文任务分解，是否明确责任人、具体完成时间 11 安委会或安全分析会，是否对一号文进展情况进行通报和考核。 12 集团公司应知应会50题，按照公司领导、正式员工、外包人员进行考试，是否达到100%合格。 13 抽查本企业年度安规考试原卷，两次成绩偏差是否大于10% 14 组织保洁、接卸煤等外来人员开展岗位安全风险分析，熟知本岗位安全风险 二、领导责任落实 15 询问企业党政主要负责人和分管领导，是否清楚公司领导班子成员定期参加班组安全活动的规定 16 查本企业安全生产责任制，多经、交通、消防责任制是否分解至分管领导。相关的交通、消防等管理制度与公司领导分工、责任制保持一致。 17 企业第一安全责任人是否清楚年度安措计划及进展情况 18 党委书记是否监督安委会布置工作完成情况 19 查分管生产副职，对集团公司检查灞桥问题和金竹山问题是否采取有效措施，保证已经通报的问题在本企业不发生 20 查电气微机五防装置运行规程、消防操作规程、消防检修规程等是否完善 21 查近两年设备改造或异动记录，相应规程和图纸是否及时进行修改 22 查液氨区、氢站、油区公司领导到位登记记录，是否有签字检查 23 检查技术监控问题整改是否闭环 24 查电气、热控保护定值是否定期 25 分管领导对管理范围内的各岗位人员岗位职责和岗位安全风险进行考问，完善岗位安全风险清单 26 公司领导班子是否清楚本企业存在的主要安全生产风险和预控措施（熟知安全生产问题清单50条） 三、两票 27 两票纸质票是否按照票种、序号装订 28 电子票数量和纸质票数量是否一致 29 检查缺陷和工作日志是否存在无票作业情况 30 检查是否存在非工作班成员参加作业 31 检查工作负责人是否在现场 32 检查应试运设备是否试运 33 检查是否制定不需要执行工作票、操作票的工作，是否执行作业卡或联系单，如：保洁、灰渣接卸、煤采样、清车底、保洁等工作 四、外包工程 34 安全教育培训是否符合要求，分专业，考试成绩大于90分，抽考成绩与原考试成绩一致，安全交底到位 35 人员信息是否符合要求，安全管理人员、特种作业人员等持证上岗 36 安全工器具、安全防护用具符合要求，台账齐全、检验合格、无损坏等 37 业主带班符合要求，业主带班在值长备案率100%，业主带班掌握自身职责、履行责任。 38 三措两案合格，具有针对性，并落实 五、班组管理 39 是否建立班组清单，清单和本企业班组数量是否一致 40 班组安全活动是否按照本企业规定，定期开展安全活动 41 安全活动是否存在摘抄文件 42 安全活动是否有个人发言记录 43 安全活动管理人员是否检查、签字、评价 44 班组人员是否清楚1.13,1.14,7.10等事故情况，是否有学习记录 45 班组是否建立违章考核记录，班组内部是否开展反违章检查和考核 46 班组是否开展违章模拟事故分析 47 班组安全工器具台账和日常管理是否到位 48 安全教育培训档案是否齐全 49 三讲一落实是否认真开展 六、缺陷管理 50 缺陷是否存在“体外循环”现象 51 是否对重复性缺陷进行分析 52 是否存在“高类低挂”现象 七、规章制度执行 53 查是否存在违反运行规程的现象 54 查保护投退制度是否严格执行 55 查防止电气误操作制度是否执行 56 查热工保护管理标准是否严格执行 57 查生产早会制度，各部门汇报和厂领导点评是否按照本企业规定执行 八、安全生产专项工作 58 查本企业已发生异常事件，是否按照“四不放过”进行通报 59 异常事件是否查管理原因 60 查值长迎检汇报是否符合要求，是否有汇报范本 61 查“两上墙”数据是否准确 62 查应急预案，相关岗位人员是否对预案涉及本岗位职责清楚