企业erp系统流程图.docVIP

外购件采购、质检、入库流程图 ∣ ∣1.根据系统的物料需求运算自动生成《采购订单》 ∣2.采购员自己输入《采购订单》 ↓ 与供方签订订购协议 采购订单————→ 领导审核—————————→ 供方送货单————→报检单 ∣ ∣ ∣ ∣ ——————————— ↓ 外购件待检、估价入库单 ↓ ————————————————— ↓ ↓ 付款单 ←——————— 采购开单 (财务部门确认、审核) 不合格品退货单 注释：1.由系统自动生成或采购员在速达里面录入《采购订单》，《采购订单》经领导审批后采购员与供应商签订本次采购协议。供应商送货过来时先由采购员凭供方的送货单在速达里面开出《报检单》； 2.外仓的仓库员凭供方的送货单和采购员开的报检单对所开列的名称、规格型号、数量、计量进行验收并签字确认，验收后将货物、送货单和报检单移交给内仓的仓管员，内仓的仓管员确认无误后在速达里面开《外购件待检、估价入库单》。（此时外购件已临时入仓了，采取先临时入库后质检.） 3.质检员对每件货物严格检验并在报检单上注明后，将报检、入库单交由采购员及财务部门办理《外购件入库结算》和会计记账。 发外加工件出库、质检、入库流程图 ∣ ∣1.根据系统的物料需求运算自动生成《发外加工申请单》 ∣2.物控员自己在速达里面输入《发外加工申请单》 ↓ 签订加工协议 发外加工申请单—→ 单据审核——→发外加工领料单———→加工方送货单——→报检单 ∣ ∣ ∣ ∣ ——————————— ↓ 发外加工件待检入库单 ↓ ——————————— ↓ ↓ 付款单 ←——————— 发外加工件财务开单 不合格品退货单