票务组新教材织2资料.pptVIP

5、 报表改错规定 报表填写发生错误时，不得刮擦、挖补、涂抹或用化学药水更改字迹。更改数字必须用“划线更正法”。应用“划线更正法”更正时，在报表中错误文字或数字上划一红线，以示注销，要求划去整个错误数字，然后在该处盖上更改人员名字修正章以示负责；若一张报表更改超过8处时，应另填写一份（重填时非本人的员工签章无需填写），该报表作废。重填的报表需在空白处注明报表更改人，并签章确认。 小事例 事例1：口头交接弊端多，带走长款无人知 事情经过—— 2003年，某站客运值班员A同时为售票员、退款点的员工结帐，发现长款221元。晚上8：00值班员A与夜班值班员B交接时，口头交待了此事，未在值班员交接簿上注明。夜班客值接班后，未能查出长款原因，同样以口头方式交接给下一班的值班员C，仍未在值班员交接簿上注明，次日晚上值班员C将长款221元交回值班员A时，同样以口头方式交接，未在值班员交接簿上注明，亦没有向当班值班站长反映。值班员A收到长款后在凌晨将长款221元带出点钞室，放入自己的更衣柜，第三日也未将长款情况向接班的值班站长反映。直至第四日早才将该笔长款交给值班站长。经车站核对相关票务数据，确定该221元长款是第一日售票员的售票款，车站于是将此长款解行。 处理：此事件中客值A将现金带离安全区域，影响恶劣，定性为二类票务事故； 值班员A违规将现金带离安全区域，负主要责任，扣月度绩效奖200元； 客值B、C、值班站长违反《车站票务管理手册》中关于现金交接的规定，使长款未得到及时处理，负次要责任，各扣月度考评1分； 站长对车站员工票务工作管理不到位，扣月度考评分0.5分。 事例2：点错钱＝改报表？ 事情经过—— ×年×月×日，检查人员到体育西站审核站存车票及备用金时，发现早班售票员交班时长款55元。当日值班员A在检查人员离开后重新清点票盒票款和备用金，由于粗心大意，误以为备用金少了60元，便把长款55元补作备用金，同时修改有关报表。次日值班员在配票时发现票盒内有60元备用金，经过核对才确认21日早班售票员却是长款55元，造成长款延误处理。 处理：按二类票务事故（非人为作弊原因导致车票现金出现差错，涉及金额在100元以下）给予值班员A部级通报批评，罚款200元；给予售票员室级通报批评，罚款100元。 分析 1）值班员A业务技能不过关，错点备用金，是导致此次票务事故的主要原因； 2）值班员对票款、备用金数额产生怀疑时，未上报站长或值班站长共同清点、双人确认，而是私自拿长款当备用金，擅自修改报表，是导致此次票务事故的次要原因。 二、票务报表填写方法 ◎《售票员结算单》（OP101） 该报表在客运值班员给售票员配车票、票据、备用金及中途追加车票、备用金，客运值班员预收款和给售票员结帐等情况下填写。 1、 《售票员结算单》格式 2、填写说明（见补充资料）： 强调—— （1）“开窗张数”和“关窗张数”栏原则上不允许更改，确实是由于笔误而必须更正的，在更改后必须由当事人双人共同确认并签章。 （2）“实收总金额”栏填写售票员的实际收入金额，公式为：实收总金额=结帐时的实点现金总额+预收款金额-所配备用金总额。该栏原则上不允许更改，确实是由于笔误而必须更正的，在更改后必须由当班客运值班员、值班站长及售票员本人三人共同确认并签章。 思考题 “实收总金额” ＝“小计金额（1）” ＋“小计金额（2）” ＋“小计金额（2）”＋“小计金额（3）”＋“小计金额（4）”＋预收款金额－所配备用金总额 （ ？） 1. 资料：2009年3月3日广州地铁XX站早班（6:30—10:00）售票员黄科（员工号：0745）使用票盒07号操作BOM01。当天，客运值班员李明（员工号：0951）配备用金1500元，配给OCT10张，学生SVT30张，老人SVT15张，没配其它类型的车票。关窗时各车票的数量分别为学生SVT5张，老人SVT10张， OCT 0张。当班期间，除售票外，未处理其它票务事务。 当班期间，李明向黄科收过2次预收款，共计3700元。结帐时，黄科的实点总金额为1800元。请计算：小计金额（1）栏的金额项。 1.答：（1）售出的学生SVT押金：（30-5）×20=500元 （2）售出的老人SVT押金：（15-10）×20=100元 （3）售出的OCT押金：10×30=300元 （4）售出的OCT出售金额：10×50=500元 （5）实收总金额：1800+3700-1500=4000元 （6）小计金额（1）栏金额项：4000-500-100-300-500=2600元 2.资料：2009年5月3日广州地铁XX站晚班票员李东使用票盒08号操作BOM02。当天，客运值班员张丽配备用金2000元，配给OCT30张，学生SVT20张