安全健康环境管理体系监测与纠正预防.doc

安全健康环境管理体系监测与纠正预防 13.1检查 目的：识别可能导致损失的行为或条件。 规范要求 链接 相关标准 13.1.1 计划综合性检查 企业应基于其生产特点，确定其进行的计划性综合检查的类别，至少包括： 季节性安全检查 常规的定期检查 安健环代表检查 所有确定的检查应明确范围、对象、检查频率、检查要求等具体事宜，并有具体的检查表。 所有的检查结果应纳入检查系统，进行统计与分析，发现的问题应输入到纠正与预防行动系统中。 企业应对执行检查的人员提供培训，培训内容包括： 危害识别 危害分类 有效的补救行为技术 报告要求 计划综合性检查应关注下列内容： 识别并纠正不当的可能导致损失的行为或条件 再次确认设备的适宜性 识别计划的变化和其他变化 识别人机工效的需求 识别作业的环境影响 识别过程的偏离和不一致 识别和强化正确的做法 识别员工的工作效力 识别纠正和预防行动的效力 保持计划综合性检查的记录，并可获取。 企业应至少每年或在区域内有变化发生时对计划性综合检查回顾和更新。 2.1. 3.2.3 4 5 6 7 8 9 13.3 ISO9001：8.2 OHSAS18001:4.5.1 ISO14001：4.5.1 标准化：5.8.1 13.1.2专项安全健康环境检查 企业应基于其风险特点，确定需要的专项安全健康环境检查，确定时应考虑下列种类： 锅炉 压力容器 危险物品 电气装置及机械设备 建构筑物 安全装置 防火防爆 防尘防毒 监测仪器 应急设备 检查结果应纳入检查系统，进行统计与分析，发现的问题应输入到纠正与预防行动系统中。 保持专项安全健康环境检查记录。 5 6 7 12 13.3 ISO9001：8.2 OHSAS18001:4.5.1 ISO14001：4.5.1 标准化：5.8.2 13.2 绩效测量 目的：测量安全健康环境管理体系运作的绩效，以确保其适宜性、充分性及有效性与持续改进。 规范要求 链接 相关标准 13.2.1 测量总体要求 企业应定期对体系的适宜性、充分性和有效性进行测量，测量应包括： 体系评估 管理评审 测量前应建立评估计划及实施方案，方案应确定： 测量时间 测量范围 测量工具与方法 测量人员 企业应为测量提供必要的资源和信息，包括人、财、物等资源和基础设施、工作环境的相关信息。 所有测量结果应形成书面报告，报告应明确： 主要强项与改进机会 测量的详细发现 短期行动计划与持续改进的建议 量化测量结果 测量发现问题应通过末次会议、报告等形式进行沟通。 企业应就测量发现问题制定行动计划，并纳入纠正与预防系统进行闭环管理。 13.3 ISO9001：8.2.2 OHSAS18001:4.5.5 ISO14001:4.5.5 标准化：5.13.2 13.2.2管理评审 企业最高管理者每年应组织开展管理评审。管理评审应满足以下要求： 必须由最高管理层组织实施 基于真实反映企业安全健康环境状态的有效信息进行 充分评审现有的信息，决定解决问题所需的纠正措施并保证资源 企业在管理评审时重点考虑下列因素： 测量、评估、巡查的结果 客户反馈的信息 不符合报告 过程表现 以前管理评审的跟踪行动 改进建议 影响安全生产的变化 纠正与预防措施的效力 事故/事件统计分析结果 员工抱怨 奖惩情况 预定的目标、指标和绩效 系统有效性与依从性的评估结果 体系覆盖的充分性 体系评估报告 实施体系的资源保障情况 人员任务和职责的合理性 企业的管理评审应完成下列工作任务： 制订改进体系效力与管理过程的措施 评估企业结构与资源的适宜性，优化资源配置 明确绩效改进的目标与指标 识别当前的重大风险并制订风险的缓减与控制计划 明确、修订企业未来发展策略及其阶段性计划 管理人员应针对存在的问题制订特定的纠正措施 ISO9001：5.6 OHSAS18001:4.6 ISO14001:4.6 13.3纠正与预防系统 目的：建立统一、正式的纠正预防系统，确保纠正和预防行动的有效实施。 规范要求 链接 相关标准 13.3.1纠正与预防系统的设立 企业应建立纠正和预防行动的控制程序。程序应确保对下列过程/活动出现的问题提出所需的纠正和预防行动并跟踪落实： 安全健康环境委员会的活动 问题解决小组的活动 员工提出的意见和关心的问题 培训评估 操作分析 工程设计变更 检查 职业卫生监测、巡察 环境监测、影响评估 事故调查 评估、管理评审 风险评估 流程不符合 设备、设施、工艺不符合 任务观察 规程、规章和标准不符合 客户投诉 企业应建立系统将纠正和预防行动统一集中管理，明确责任人、工作内容、时间。 纠正和预防行动程序要求： 纠正和预防行动应书面化 执行纠正和预防行动的责任部门/人、时间 及时反馈纠正和预防行动的执行情况 上级主管领导应审阅纠正和预防行动的执行情况