医院总务后勤工作制度.doc

医院总务后勤工作制度 （一）总务科工作制度 1、在院部领导下做好物资保障工作，坚持原则，勤勤恳恳、埋头苦干，热心为临床一线的职工和病员服务。 2、协调医疗工作与总务工作的关系，加强思想教育，树立为人民服务、为全院职工服务的思想，自觉地保障医疗工作顺利进行。 3、加强物资管理，服务上门，把工作做到医疗、预防、教学、科研第一线，供好水电气，为病人创造舒适的治疗和生活环境。严格执行物资的采购、验收、保管、发放、点交和赔偿制度、修旧制度，做到物尽其用，搞好房产管理和维修和使用。反对铺张浪费，防止贪污、盗窃。 4、严格管理食堂，搞好食堂环境及食品卫生，不断改善伙食，热心为职工和病员服务。 5、勤俭办院，发扬艰苦奋斗精神，爱护公共财物，积极搞好后勤设备的管理，维修和使用。 （二）库房物资管理制度 1、认真贯彻执行国家政策和各项规章制度，遵守财经纪律，任何人不得以权谋私，假公济私，损害国家和集体利益。 2、加强计划管理，通过会计核算及时准确反映计划执行情况。每月报计划，由院领导批准后，方可采购。保证全院供应工作，防止积压。 3、一切物资入库时，必须在规定时间内办理验收入库手续。入库前，必须检查数盘、质量、规格、型号，合格后方可入库。入库的物资设备、说明资料不齐全或质量、数里、规格不符时，不得入库，由采购入员与供货单位联系处理。 4、仓库管理要做到三清、两齐、四号定位和九不。即： （1）三清：规格清、材质清、数量清。 （2）两齐：库容整齐、摆放整齐； （3）四号定位：按物类或设备的库号、架号、格号、位号存放； （4）九不：不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变质、不坏、不漏、不爆。 5、定期编制仓库与设备物资库存情况报表，月、季报仓库的账、卡。一切报表应符合规定，账物相符，并按规定的产品目录顺序排列好台账。报表要准确，并与帐务相符。 6、物资发放必须按计划执行，并且有一定的批准手续，不符合手续的不得发放，并保存好原始凭证。 7、各科室使用的一切物资要有专人领取和专人管理，严格遵守物资领用制度，物资出入要有一定手续，建立台帐，做到合理使用，杜绝浪费。 8、采购工作必须做到坚持原则，掌握标准，执行制度，严格财经纪律，不允许有损公肥私的现象存在，做到无计划不采购，质量规格不明不采购，价格不合理不采购。采购物资做到及时、准确、质量高。 9、及时掌握市场信息，根据医院临床、维修等方面的需要和保质、保量、齐全配套、经济合理、保障供应的原则，做好预测和采购的决策。 10、库存物资必须按国家规定合理损耗。低值易耗物品、仓库报废物资必须每月或每季度一报。经财务、审计等部门查看、审核，报分管院长审批后，由财务科处理账务。如有损耗，查明原因写出报告，经院长审批后做账务处理。 11、严格执行仓库岗位责任制，无关人员不准进入库房，库内禁止烟火。因工作玩忽职守造成物资损坏、仓库被盗者，视情节轻重给与严肃处理。 12、物资出入库必须点数、过秤，做到帐、卡、物相符。物资不得出现损坏、变质、短缺等现象。 （三）物资采购验收入库制度 1、医院所需的各种物资，必须按院（科）审批的计划，科室或个人不准盲目采购。 2、采购入员必须经常了解市场信息，切实把好价格和质量关，按时完成院（科）领导审批的采购计划，不得影响科室需求。各科室必须按本科的物资（用品）的基本消耗情况，提前编制采购计划，及时上报有关部门或领导审批，除特殊情况外，所有的采购都必须做到有组织、有计划的进行。 3、凡是属于贵重物品、精密仪器的购买，应事先经科室上报、论证、考察、看样后、经法人代表认定后，方可采购。 4、医院无论采购的任何物品，都必须经过管理人员或院（科）有关领导验收。验收时应查对物品与发票上的品种、规格、型号、厂家、数量、质量、金额等是否相符。验收合格后应填写一式三份入库凭证，交验收入签字认可后，一份随发票送财务科作为付货款的依据，一份作为入库登记物资明细帐凭证，另一份留作存根应与贵重精密仪器的使用说明书和图纸一并上交医院档案室统一保。 5、采购员必须选派遵纪守法，克己奉公，并有一定社交能力的同志担任。确保无假、冒、伪、劣物品人医院，如发现不合格产品，采购员应及时与对方联系调整或索赔。否则将迫究采购员的经济责任，赔偿损失。 （四）财产物资报废审批制度 1、各个科室的物品、机器、设备、仪器、器材等如维修后都不能恢复原有功能的，可以履行报废手续申请报废。 2、报废申请由科主任（负责人）签字上交总务科或设备科签署意见，再呈报分管副院长，经研究决定批复后，方可报废。报废物品、机械、仪器和器材等一律交总务科和设备科保管，以便废物利用，变废为宝。