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版次：A/0 受控状态: XXXXXX有限公司 不合格品流出控制规定 编号：XXXXXXXX 编制： 审核：— 批准： 发布 实施 不合格品流出控制规定 为解决已发现的质量问题，根据化验结果反向追溯，查找原因，从而减少 类似问题再次出现，提高产品质量。 1、 范围 已销售的的所有产品。 2、 目的 对已销售的不合格品，追溯原因，并采取措施，减少客户损失，提高客户 满意度。 3、 职责 3.1质控部：不合格品控制的归口部门，组织进行原因分析，制定整改措 施，监督措施实施情况，验证措施效果。 3.2技术部：质量追溯发现不合格品与工艺有关，则负责调查原因制定整 改措施，组织实施。 3.3设备部：质量追溯发现不合格品与设备有关，该部门负责调查原因和 3.4制造部：质量追溯发现不合格品与生产过程有关，该部门负责调查原 制定整改措施,组织实施。 制定整改措施, 组织实施。 因和制定整改措施，组织实施并验证。 3.5供应部：如果质量追溯发现不合格品与原材辅料有关，该部门负责调 查原因和制定整改措施，及时报送给工程技术部进行汇总，组织实施并验证。 3.6销售部：负责与客户沟通，做好售后服务工作。 4、质量追述启动条件： 4.1针对出产产品，当客户投诉，提出质量异议时，启动客户投诉不合格 品控制流程，详见附件1; 4.2针对出厂产品，当自查发现质量问题，客户却未提出异议时，启动出 厂产品不合格品控制流程，详见附件2； 生效日期: 2018.1.1 本流程共1页，第1页 流程归口部门：销售部 流程涉及部门：质控部、制造部、技术部、生产部、设备部 X X X X X X X有限公司 X X X X X X X有限公司 流程说明书 1、针对出产产品，当出现客户投诉，提出质量异 议时，启动木流程。 2?销售部接到客户投诉后，第一时间启动售后服 务，了解情况，并反馈给质控部。 3、 质控部接到销售部反馈的信息后，分析确认产 品质量问题是否存在。确认无问题，与客户沟通解 决；确认存在问题，分析原因，确定整改措施。 4、 质控部原因分析清晰、纠正预防措施、处理意 见制定完毕上报公司领导审批，待审核通过后，开 始实施。 5、 归口部门开始实施整改措施，质控部监督措施 实施。 6、 实施完成后，质控部答复销售部，并反馈给客 户。 7、 质控部负责记录存档。 生效日期：2018.1.1本流程共1页，第 生效日期：2018.1.1 本流程共1页，第1页 流程归口部门：质控部 流程涉及部门：销售部、制造部、技术部、生产部、设备部 流程说明书 1、 针对出产产品，当公司内部发现质量问题，但 客户未提出质量异议时，启动木流程。 2、 质控部检验发现或接到其他部门反馈信息后， 第一时间上报公司领导。 3、 质控部组织召开质量分析会，确定原因，客户 解决方案，内部整改措施。经公司领导审批后，开 始实施。 4、 销售部启动售后服务，将问题告知客户，并协 商解决方案。 5、 归口部门实施整改措施。 6、 质控部监督措施实施。 7、 通知销售部整改情况，并反馈给客户。 质控部负责记录存档。