2019年某公司4M变更管理规定.docVIP

PAGE PAGE 1 4M变更管理规定 1.目的 对影响产品品质的变更因素进行管理和控制,控制风险,确保变更后的产品符合要求。 2.适用范围 适用于公司所有产品和供应商的4M变更即： ①规格、材料的变更； ②机器·设备的变更； ③制造方法·工艺的变更； ④人员的变更。 3. 职责 3.1 供应链管理部：供方4M变更的窗口 (包括外协改自制及自制转外协)，供应商的4M变更应包括：供应商厂名和地址的变更、新开模具的变更、材料的变更等。 3.2 技术中心：负责各部门和供应商4M变更的审核确认。 3.3制造中心：负责材料、模具和工艺变更的申请，4M变更的执行及变更后的管制，总装车间负责收集变更部品通知书，同时记录首件4M变更产品的制造编号和变更台数。 3.4 品管部：负责各部门和供应商4M变更的审核确认，同时对变更事项进行管理及对变更的有效性进行跟踪，负责保管所有规格变更部品通知书和变更许可申请书。 3.5 国贸公司：负责向客户传递变更后的产品信息。 3.6 仓储管理部：负责规格变更部品通知书的完好保持。 4. 工作程序 4.1 有关4M的定义 4.1.1原料、部品的变更（Material） a）材料、材质的变更 b）材料厂家的变更 4.1.2方法的变更(Method) a）作业方法、环境等的变更（如：辅助工装夹具的变更，人工操作改自动操作，工厂/加工区的变更等） b）工艺的追加、综合、分散、废止等 c）加工方法的变更 4.1.3机械设备的变更(Machine) a）新机械、设备的使用，机械、设备改造 b）模具的更新、修理及改造 c）机械加工条件的变更 4.1.4 人员变更(Man) a）新员工上岗 b）对产品质量有影响的重要岗位人员变更 4.1.5本公司现行4M变更内容主要针对材料、模具、工艺等重大变更的申请，对于各个部门内部日常生产中的人员、设备变更、模具维护等由车间内部进行变更的记录和管理。供应商的4M变更应包括：供应商厂名和地址的变更、新开模具的变更、材料的变更、加工条件的变更等。 4.2变更流程 4.2.1流程图 4.2.1.1 设计的4M变更流程 外协供应商的4M变更流程 公司内部的4M变更流程 OUT-IN产品4M变更流程 4.2.1.2规格变更部品通知书流程 4.2.2 流程说明 4.2.2.1 公司内部要求进行设计、工艺方面的更改时，按照《模具技改管理规定》（文件代号为 HS/GD/08-038）进行实施。 4.2.2.2公司内部各部门需要进行4M变更时，委托部门将要变更的具体事项记入变更许可申请书，把由于变更对品质影响的相关资料添附在申请书后面一起，提交至技术中心。 4.2.2.3 品质管理部和技术中心根据变更的内容和所附的资料进行审查，评估变更的实施对品质的影响。 4.2.2.4 经技术品管审核、确认后，然后提交技术分管领导批准，同时在品质管理部备案。评审后应在变更许可申请书中记入可否变更的决定。 4.2.2.5 经技术品管审核认可后，外销产品的相关4M变更由国贸公司向客户传递相关信息，OUT-IN产品的4M变更经技术分管领导批准认可后，由技术中心向日本三洋传递相关信息，客户同意认可后方可实施变更，否则由技术中心组织相关部门进行再商讨，以求确定新的方案。 4.2.2.6 4M变更申请经审批认可后，相关部门应在变更实施前尽快修改相关的文件，在首件4M变更的产品上贴附规格变更部品通知书（黄色卡片）。 4.2.2.7 车间生产出现异常并需要使用应急对策的情况下（如规格临时放宽，部件代用）须填写应急对策指导票，委托部门审核后交技术分管领导批准，同时由国贸公司通知客户。 4.2.2.8 公司供应商的4M变更流程 （a）供应链管理部将变更许可申请书和规格变更部品通知书（黄色卡片）发至供应商，若供应商进行4M变更时，应在变更之前填写变更许可申请书并附相关变更资料至供应链管理部，经技术、品管和技术分管领导审核批准后方可实施变更，并在规格变更的首件或首件包装箱上贴附规格变更部品通知书（黄色卡片），仓库确保包装箱或部件上的规格变更部品通知书的贴附完好。 （b）公司需要供应商进行4M变更时，技术中心向供应商提出4M变更申请，如果供应商认可后实施变更，并将变更后的产品重新送样，经技术、品管验证符合变更申请预期后，方可实施批量变更，同时供应链管理部将变更后的文件下发至相关部门，相关部门实施变更并进行相关文件的修订；如果供应商不接受，技术中心应组织相关部门再商讨，如有需要可要求供应商技术人员共同商讨，以求确定新的方案。 4.2.3 4M变更结果跟进及分发 4.2.3.1 公司内部进行的4M变更后的文件由品质管理部保管并下发至相关部门，技术中心和品质管理部对其变更结