服装质量记录控制程序和最终检验程序.docVIP

服装行业ISO9000资料——质量记录控制程序和最终检验程序 **服装有限公司 程 序 文 件 质量记录控制程序 编号：S-QP-02 版本/修改状态：A/0 生效日期：2003年2月26日 页码：第1页，共3页 拟制：朱文君 审核： 批准： 目的 确保公司的质量活动留下记录并保持质量记录的真实性，监督和考核相关人员按照公司质量体系的要求进行有效运作，为管理评审和质量改进提供依据。 适用范围 与质量管理体系运作相关的记录。 职责 3.1总经办文控员负责所有质量记录表格（正本）的编号和保存。 3.2各部门负责人或经上级指定的人员，负责本部门质量记录的控制。 工作程序 4.1质量记录空白表单的编制 4.1.1各部门根据工作需要，可自行编制质量记录空白表单草案，由文控员依据《文件与资料控制程序》编码。 4.2质量记录空白表单的审批 4.2.1工厂部质量记录表单草案，需由本部门主管初审，工厂部负责人中审，总经办终审； 4.2.2其他部门质量记录表单草案，需由本部门初审，总经办终审； 4.2.3终审后的质量记录表单，经管理者代表核准后，通知文控员生效施行。 4.3质量记录空白表单的管理 4.3.1文控员应及时将新编之质量记录表单收录在“质量记录表单目录”内，并按《文件与资料控制程序》做好发放和回收管理。 4.3.2质量记录表单的修改，按照《文件与资料控制程序》的规定执行。 编号：S-QP-02 版/修：A/0 页码：第2页，共3页 4.4质量记录的填写要求 4. 4.4.2填写时，内容不得遗漏，未发生项应在栏目上划“/”符号。 4. 4.4.4发生填写错误必须更改时，应在需修改的内容上划单线，将修正后的内容清楚地写在旁边，并在记录表单右方的空白处签上修正者姓名和时间，不得用涂改的方式进行更改。 4.4.5传真件须复印后视同质量记录原件保存。 　4.5记录的审核 4.5.1 4.5. 4.6质量记录的管理 4.6.1 4. 4.6.3记录的保存期限，在《质量记录表单目录表》中予以规定。超过保管期限仍需留用的，应另夹另柜存放并标识。 4.6.4质量记录应妥善保存，并由指定人员管理，以防止损坏、变质和丢失。 4.6.5因工作需要查阅记录，应先经记录保管部门负责人同意，查阅时，应保持记录完整、清洁；阅后及时交回给记录管理人员。 4.6.6质量记录转手保存时应办理登记手续。 4.6.7到了保存期的质量记录，按照《文件与资料控制程序》规定的程序销毁。 编号：S-QP-02 版/修：A/0 页码：第3页，共3页 5.参考文件 5.1《文件与资料管理程序》 5.2《质量记录表单目录表》 6.质量记录 6.1《质量记录保存登记表》 **服装有限公司 程 序 文 件 最终检验程序 编号：S-QP-19 版本/修改状态：A/0 生效日期：2002年 月 日 页码：第1页，共3页 拟制： 审核： 批准： 1．目的 为确保产品质量能满足客户需求，防止不良品流出造成客户诉怨或客户退货。 2．适用范围 适用于本公司所内成品及外发加工成品检验。 3．职责 3.1质检科负责成品的检验、判定及纠正措施实施效果的确认。 3.2后整部负责不合格品的处理及纠正措施的拟定与执行。 4．工作程序 4.1后整成品经包装完成并填制好“装箱单”后，由后整部主管或包装组长通知QA质检员验货。 4.2 QA质检员接到验货通知后，须首先准备好样衣、“车缝工艺单”、“后整工艺单”、《服装检验手册》等资料以便执行检验。 4.3 检查时依据《服装检验手册》之抽样计划进行随机抽样，后整部需派人协同抽取产品。 4.4 QA依据业务部提供的包装资料，首先对产品装箱数量、分色分码和箱唛、贴纸、电脑唛等包装方式进行确认。 4.5外包装检查完毕后，QA须根据样衣、《服装检验手册》、“车缝工艺单”、“后整工艺单”等相关检验资料，对产品的外观、性能、包装、尺寸规格进行全面检验。 4.6 QA根据检验中不良品缺陷等级、数量结合《服装检验手册》的抽样方法对每批成品作出合格与否的判定，填写“成品检验报告”、“尺寸检查记录表”。 4.7检验合格者，后整部根据QA验货报告，办理入库手续。若需客户验货者， 编号：S-QP-19 版/修：A/0 页码：第2页，共3页 在业务部接到质检科验货报告后通知客户验货。 4.8验货不合格