保健食品退货和收回管理规程.docxVIP

上海标准文件 类别：质量标准一质量管理 起草人： FI期： 年 月 FI 颁发部门：质量技术部 审核人: □期： 年 月 0 编码：QA-M-0I3 批准人: 日期： 年 月 日 标题：退货管理规程 分发部门：总经理室，质量技术部，营销部，财务部、物资部，行政部（存档） 生效日期： 年 月 日 总页数：5页 分发号： 变更记载： 变更摘要： 修订号 原批准日期 原生效口期 退货管理规程 1目的 建立退货管理工作程序，控制退货的全过程。 2范围 适用于木公司质量管理部、营销部、物资管理部处理成品退货工作。 适用于本公司所有成品的退货行为。 3责任 本公司销售人员、QC人员、仓库保管员对木规程的执行负责。 本公司质量管理部和相关职能部门对本规程的执行实施监督。 4.1退货按性质不同可分为质量退货和销售退货两种。 4.2退货需经相关部门负责人签字确认并经总经理签字审核后方可退货。 5定义 5.1质量退货 售出的产品存在各种质量问题，包括内在质量、包装质量、标识标签不符合要求等客 户要求退货的产品。 5.2非质量因素的退货均屈于销售退货。 6制度细则 6.1销售人员在接到客户退货要求后，需填写《退货申请审批表》（见附录A）经公司各 职能部门审核同意，并经总经理签字，方可进行产品退货程序。 6.2凡超过有效期的产品，一律不准退货。 6.3仓库保管员应凭《退货中请审批表》收取退回的产品，存放于符合储存要求的仓库退 货区，挂黄色待验标志牌，并做好退货产品出入库记录（见附录C）,记录保存至产品有效 期后一年，但不得少于3年。 6.4仓库保管员填写请验单送交质量技术部。 6.5质量技术部接到请验单后，QA人员到退货区对退货进行检查。需要做化验的，样品 送实验室进行化验，并根据检查结果开具《退货产品验收单》（见附录B）。 6.6 QA人员将《退货产品验收单》下发至营销部、物资管理部。 6.7营销部、物资管理部根据《退货产品验收单》的结论对退货产品进行相应的处置。 6.8经部门验收合格的退货产品方可入合格品库，验收不合格者应放入不合格品库，并做 好记录。 附录A 退货申请审批表 申请日期 申请人 退货原因说明： 退货单位 退货品名 生产企业 规 格 单位 批 号 原出库单号码 数 量 原开票H期 退货金额（无税） 原发票号码 销售部 签名： 日期： 质量技术部 签名 日期： 总经理 签名 H期： 实收退货记录（由仓库保管员填写） 签名： FI期： 退货品名 规格 单位 生产企业 批号 数量  附录B 退货产品验收单 验收FI期 年 月 H 退货单位 品名 单位地址 规格 批号 数量 / 验收结果与处理意见： QA主管签名 年刀LI 审批意见： 质量技术部经理签名 年 月曰 附录C 货记录 编号:记录 编号: 退货口期 退货单位 品名 规格 批号 数量 退单编号 出库口期 处理结果 备注