附件3 过程识别与描述清单.docVIP

页 次 PAGE 1 / NUMPAGES 17 过程识别与描述清单 文件编号 QP040100（附件 三） 过程 编号 过程名称 输入 输出 过程所有者 绩效指标 适用 的要求 文件编号 文件名称 COP1 市场分析/客户需求 询价/报价 1.电话/FAX/EMAIL拜访资料 2.顾客提供图纸/规范/标准/样件 3.顾客销售策略与计划 4.顾客特别关注问题 5.产品法令/法规要求 6.同业竞争对手分析 7.功能及可靠度探讨 8．顾客及售后及市场运行良好及不良状况反馈 9.供应商反馈意见 10.类比量产品开发经验 1.顾客需求确认清单 2.产品适用法令/法规清单 3.新产品估价通知单 4.新产品估价/开发可行性分析（含：风险分析） 5.制造成本分析表 6.估/报价单 营业部 1.开发可行率 2.得标率 3.成交价与报价差异率 5．2 7．2 1.QP0701002.QP040200 3.WI070502 1.顾客合同订单管理程序2.体系及外来文件管理程序 3.样件管理程序 过程编号 过程名称 输入 输出 过程所有者 绩效指标 适用 的要求 文件编号 文件名称 COP2 订单/需求单 1.顾客需求确认清单 2.顾客基本/长期合同 3.顾客销货产品清单 4.顾客购销合同/订单 (包含:口头订单) 5.顾客订单变更通知 1.新产品开发任务书 2.小组可行性承诺书