管理评审的输入信息.doc

管理评审的输入信息应包括： 1、审核结果方面 评审内容：内审、外审的结果； 评审目的：通过了解内外审的结果，确定质量体系的符合性、 输入部门：质管部。 2、顾客反馈方面 评审内容： a．顾客反馈了哪些信息？哪些反馈信息与本部门相关？针对这些反馈 信息，本部门改进措施落实情况如何？简述改进过程中存在的困难（提供数据）； b．部门了解到的哪些顾客反馈/投诉的主要问题有哪些？哪些问题没有得到改进？简述原因。 评审目的：通过了解顾客满意的现状，确定质量体系的符合性、适宜性和有效性； 输入部门：技术部、运营部、工程部、客服部、维护部、制作部、行政、总经办、 人事、质管部。 3、过程的业绩和产品的符合性方面 评审内容：本部门目标（主要指KPI指标）制定和实现的情况。 a. 本部门哪些目标确定的不适宜？简述； b. 本部门目标实现的情况如何？数据； c. 本部门的产品/服务的符合性如何？数据； 评审目的：通过了解目标状况和产品/服务状况，确定质量体系的符合性、适宜性和有效性； 输入部门：技术部、运营部、工程部、客服部、维护部、制作部、行政、总经办、 人事、质管部。 4、预防和纠正措施的状况方面 评审内容：a. 本部门主要收集哪些质量相关数据，数据的分析情况如何？ b. 针对本部门日常运行过程监视中发现的问题，部门进行了哪些改进措施，这些 措施是如何落实的？验证效果如何？ c. 针对内外部审核的要求，其纠正预防措施落实情况如何？验证效果如何？ d. 还有哪些措施需要上层领导的支持和相关部门的协调? 评审目的：通过了解预防和纠正措施的执行状况，确定质量体系的适宜性和有效性。 输入部门：技术部、运营部、工程部、客服部、维护部、制作部、行政、总经办、 人事、质管部。 5、以往管理评审的跟踪措施方面 评审内容：以往管理评审的输出 评审目的：通过了解管理评审输出的执行情况，确定体系的有效性。 输入部门：质管部 6、可能影响质量管理体系的变更方面 评审内容：a. 质量方针是否适宜，是否有调整的建议？简述。 b. 法律法规以及国内外的先进技术，这些信息收集是否充分，并是否 贯彻到质量管理体系中。 c. 组织结构调整的需求，资源（人员、设施、环境）的需求等。 评审目的：通过了解公司有关变更，确定体系的适宜性。 输入部门：技术部、运营部、工程部、客服部、维护部、制作部、行政、总经办、 人事、质管部。 7、改进的建议方面 评审内容：本部门员工的合理化建议有哪些？简述。 建议针对本部门应建立的质量目标有哪些?简述。 评审目的：通过了解改进的建议，确定体系的有效性、符合性、适宜性。 输入部门：技术部、运营部、工程部、客服部、维护部、制作部、行政、总经办、 人事、质管部。 8、其他方面 评审内容：简述本部门质量管理的现状以及质量管理体系在本部门的运行状况。 a．本部门哪些重要工作/活动与质量有关，目前如何管理？简述； b．本部门哪些重要工作/活动的贯彻执行没有文件化的依据？简述； c．本部门所出现的问题，哪些方面没有文件化依据？简述 d．质量管理体系文件的要求，哪些方面不适合于本部门的操作？简述 e．质量管理体系文件的要求，哪些方面与法律法规不一致？简述 f．本部门在执行文件过程中有哪些困难需要公司支持 评审目的：了解文件状