部门支出绩效目标申报表-北京海淀区政务信息资源库.docVIP

8 - 项目支出绩效目标申报表 （2018年度） 项目 单位 海淀区水务局 项目名称 海淀区试点河道管理范围、保护范围划界及水域岸线登记项目尾款 项目代码 申请数合计（万元） 389.15045 项目绩效 目标 通过试点河道管理范围、保护范围划界及水域岸线登记工作，夯实河湖管理基础工作，建立了河湖管护长效体制机制，为依法管理和保护河湖提供重要基础，对开发河湖岸线资源，保护水环境发挥重要作用。 绩效指标 一级指标 二级指标 具体指标（指标内容、指标值） 产出指标 产出数量指标 完成南旱河、南沙河、北沙河、周家巷排水沟4条流域面积在50平方公里以上区管河道33.57公里管理范围、保护范围划定和标识；完成北旱河、金河、万泉河、北长河、东埠头沟、宏丰渠、前章村排水沟7条区管河湖33.26公里管理范围、保护范围划定、标识和水域岸线登记工作；完成列入试点范围不低于20%镇管河道47.67公里管理范围、保护范围划定、标识及水域岸线登记工作。出具《2017年海淀区试点河道管理范围、保护范围划定标识及水域岸线登记项目》成果报告、制定水域岸线管理范围及保护范围划界及水域岸线登记操作指南和实施方法、 产出质量指标 按照相关规范、标准及要求完成工作，满足合同要求，通过验收。 产出进度指标 2018年1月-11月，根据建设内容招投标后签订施工合同，根据合同内容组织实施制定管理范围和保护范围划界操作指南和实施方法、试点河湖河道管理和保护范围现场勘查和现状调查、管理范围和保护范围划界内业作业、管理范围和保护范围划界现场作业、文件资料及图纸编写制作和入库等。2018年12月，验收。 产出成本指标 项目中标金额776.9036万元，其中2018年尾款388.4518万元。 2018年1月-11月，支付310.76144万元； 2018年12月，支付77.69036万元。 效果指标 经济效益指标 社会效益指标 对改善区域水环境质量、提升海淀区整体环境水平具有重要意义，水域岸线是河湖生态系统的重要组成部分，具有重大的经济价值和生态价值，可为经济社会全面可持续发展提供了环境保障。 环境效益指标 管理和保护范围以及水域岸线是河湖生态系统的重要组成部分，具有重大的经济价值和生态价值，为保护和开发利用河湖资源提供前提和依据，并对开发河湖岸线资源，保护水环境具有重要作用。 可持续影响 指标 项目的实施对不断提升我区河道水环境管理水平，推进海淀区生态环境建设，有效提升海淀区的整体形象具有持续影响。 服务对象满意度指标 项目实施后，保护水环境，修复生态环境对提升海淀区公众生产、生活质量具有重要作用。 … 其他说明的问题 填报人：李浩 联系电话 填报日期：2017 项目支出绩效目标申报表 （2018年度） 项目 单位 海淀区水务局 项目名称 河道养护保洁经费 项目代码 申请数合计（万元） 2574.4404 项目绩效 目标 通过项目的实施达到有水河道水面无漂浮物；无水源河道整洁、无垃圾；保持绿地干净整洁，无各种废弃物，无白色污染（树挂）；无死树、枯枝。 绩效指标 一级指标 二级指标 具体指标（指标内容、指标值） 产出指标 产出数量指标 项目资金中的979.2804万元属于2017年未拨付的40%资金，将结合2017年底的考核结果于2018年初拨付，维护全区222.33公里的区、镇管河道，其中水面面积：301.52万m2,岸坡面积：340.66万m2，绿地面积：110.73万m2。其余的1595.16万元属于2018年预算的60%资金，其中1585.47万元已提前下达至各街镇，剩余的9.69万元将于2018年2月底前待分给西农投资公司。主要用于对区属224.04 公里的河道、沟渠，水面面积299.84万平方米，岸坡面积343.26 万平方米，绿地面积111.29 产出质量指标 达到北京市落实“河长制”考核标准、北京市河道环境卫生检查考核标准以及海淀区落实“河长制”检查考核评分标准要求。 产出进度指标 2018年全年对区属河道、沟渠水面、岸坡、绿地进行保洁、养护。 产出成本指标 根据北京市落实“河长制”工作方案要求，按照《北京市水利工程维修养护预算定额》规定，我区一级河道养护保洁标准为：岸坡保洁：3.128元/平方米/年，水面保洁：3.987元/平方米/年，河道绿化：7.02元/平方米/年。二级河道养护保洁标准为：岸坡保洁：2.346元/平方米/年，水面保洁：2.990元/平方米/年，河道绿化：4.68元/平方米/年。 总成本控制在2574.4404万元内,其中979.2804万元属于2017年未拨付资金，1595.16万元属于2018年预算的60%资金。 效果指标 经济效益指标 减少由于河道管护缺失，排洪不畅而导致的人