目标,指标及管理方案控制程序.docVIP

□受控本 □非受控本 编号： 现行版本B 湖北省电力勘测设计院标准 QB/42-204-2009 目标、指标及管理方案控制程序 2009-05-18发布 2009-05-28实施 湖北省电力勘测设计院 发布 目 次 前言 1 范围 2 规范性引用文件 3 术语和定义 4 职责 5 管理内容与要求 6 相关文件 7 记录 8 管理流程图 附录A（规范性附录） 目标、指标总表 附录B（规范性附录） 部门目标指标实施表 附录C（规范性附录） 环境/职业健康安全管理方案 前 言 为对目标、指标及管理方案制定、实施、跟踪和检查作出规定，确保院质量、环境和职业健康安全目标的实现，特制定本程序文件。 本文件根据GB/T19001-2008标准 “5.4.1质量目标”、GB/T24001-2004标准“4.3.3.目标、指标和方案”和GB/T28001-2001标准“4.3.3. 目标、4.3.4职业健康安全管理方案”的要求编制，是管理手册的支持性文件。 本文件附录A~C为规范性附录，分别规定了“目标指标总表”、“部门目标指标实施表”、 “环境/职业健康安全管理方案”的格式。 本程序文件由质量管理部提出、归口和解释。 本程序文件主要起草人：黄定寅、朱自立 eq \o\ad(本程序文件审核人,　　　　　　　　)：候帮早 eq \o\ad(本程序文件批准人,　　　　　　　　)：刘会武 本程序是本院第2次发布 本程序现行修订状态：B/0 目标、指标及管理方案控制程序 QB/42-204-2009 B版 修改码：0 1 范 围 本文件适用于实现院质量、环境和职业健康安全目标所涉及的部门、人员和活动。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。 GB/T19001-2008 质量管理体系 要求 GB/T24001-2004 环境管理体系 要求及使用指南 GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系 规范 QB/42-101-2009 质量、环境、职业健康安全管理手册 3 术语和定义 3.1 目 标 组织在质量、环境、职业健康安全绩效方面所要达到的目的。 3.2 指 标 直接来源于目标，或为实现目标所需规定并满足的具体表现（行为）要求，如可行应予量化。 3.3 管理方案 旨在实现目标和指标的专门的活动计划措施。 4 职 责 4.1 院 长 其职责包括： a）批准院中长期和年度质量、职业健康安全和环境目标； b）确保实现质量、职业健康安全和环境目标所需要的资源。 4.2 管理者代表 其职责包括： a）负责组织目标、指标、管理方案的制定和监督实施；批准院年度管理方案； b）负责向最高管理者报告年度目标、指标和管理方案完成情况。 4.3 分管院长/总工 参加目标、指标、管理方案及管理方案修改的评审。 4.4 质量管理部 负责制定院年度质量、环境、职业健康安全指标、目标及管理方案，经院长批准后下达实施。批准各部门分解的质量目标展开表，环境、职业健康安全目标、指标及管理方案，跟踪检查各部门目标、指标及管理方案完成实施情况。协助有关部门制定措施、编制管理方案和组织对管理方案的评审。 4.5 院长工作部 协助质量管理部对各部门环境目标、指标及管理方案实施情况进行监督、检查及考核，并根据检查情况提出修改建议。 4.6 工 会 协助质量管理部对各部门职业健康安全目标、指标及管理方案实施情况进行监督、检查及考核，并根据检查情况提出修改建议。 4.7 财务结算中心 负责管理方案所需资金的落实、使用过程中的管理和最终结算。 4.8 各有关部门、分公司 根据院年度质量、环境和职业健康安全目标或指标，对本部门、分公司的目标、指标进行分解和进一步细化，制定措施/管理方案，并实施自查，定期评价完成情况，报质量管理部。 4.9 设总/勘测负责人/项目经理 负责工程项目的目标、指标和管理方案的具体编制和实施。 5 管理内容与要求 5.1 策 划 5.1.1 目标、指标的策划 包括： a) 目标、指标从属于管理方针，是在管理方针所提供框架下展开；目标、指标必须与管理方针的承诺相一