物资采购管理办法(1).docVIP

洛阳永安特钢有限责任公司文件 物资采购管理办法 Q/YA-321/G (第1页 共5页) 1 目的和适用范围 对原材料的采购过程、采购信息、采购产品的验证进行必要地控制，确保采购产品的质量满足规定的要求. 本程序使用于物资供应部及有关单位对原材料采购活动的控制。 2 引用标准和术语 原材料：指对产品质量有重要影响的非大宗类原材料如:铁合金、焦粉、生石灰、煤、耐火材料等。 原材料新品种：炼铁厂、炼钢厂未使用过的且具有新的规格、材质等技术要求的原材料。 3 管理职责 3.1采供部负责《 物资采购管理办法》的制定、释义和管理。采供部是本程序的归口管理单位，负责制定、修改本程序、并组织实施和检查。 3.2 采供部负责原材料供方的评价和选择，负责采购计划的编制、管理和执行；负责采购合同的编制和执行. 采购合同的管理。 3.3律师室负责采购合同的审核。 3.4品质部负责提供原材料的技术标准或技术条件. 3.5品质部负责粉矿、焦粉、生石灰、煤的取样，炼铁厂化验室负责物理性能检验化学成份检验。 3.6生产部仓库配合使用单位专业技术人员负责耐火材料等物资的外观质量把关及验收工作. 4 物资采购程序 4.1物资采购工作流程按以下流程图进行操作(附表)。 4.2采购产品的控制方式和程度 为确保采购产品符合规定的采购要求，采供部对所有原材料供方及采购产品均采用一致的控制方式和程度。 4.3选择和评价供方的准则 4.3.1总公司内部单位为永安公司的合格供方。 4.3.2已经取得ISO9000认证的供方在同等条件下可优先选择为合格供方。 4.3.3对于首次选择供货的生产厂家，采供部必须组织采购人员到其生产经营场所进行企业性质、生产规模、产品质量、管理水平、技术状况、执行标准、生产许可证、企业信誉等情况的实地考察，必要时在采供部对采购产品取样并带回送检验单位进行检验。考察结束后由采购人员写出对供方调查报告，填写供方情况调查评价表，进行评价和选择。 4.3.4对于商业流通领域的供方，要考察其经营资质、供货能力、企业信誉等情况，进行综合分析和评价，以确定是否选择为合格供方。 4.3.5原材料的新品种必须经过试用后，根据试用效果对供方进行评价和选择。 发布日期：2006年12月15 日 实施日期：2006年12月15日 版本：A 编制单位/人：采供部/韦素敏 审查：范立新 批准： 4.4重新评价供方的原则 4.4.1采供部对所有的合格供方都要在每年的第四季度进行一次重新评价，采用会议评价的方式进行重新评价，根据供方的合同执行率、产品质量、企业信誉、售后服务和交货期等进行综合评价，以确定其是否继续选择为合格供方. 4.4.2对两年内无供货业绩的合格供方重新评价时，应按首次供货的要求对其当前的情况重新进行全面评价，否则不能继续选择为合格供方。 4.5增补供方的准则 4.5.1当急需在合格供方以外的供货单位小批量采购原材料，且未来一年内仅计划采购一次时，物资供应部经过对供方询问了解情况后可直接订货采购，但在使用前必须根据对采购产品的验证结果来决定是否使用。 4.5.2当需要在合格供方以外的供货单位大量采购或采购量小但未来一年内需多次采购时，采供部按评价要求临时组织调查、评价，对能满足永安公司需要的供方经主管经理、集团分管领导审批、经理审批后增补为合格供方。 4.6采购产品的使用 对供方提供的原材料新品种必须经过试用。试用前，由采供部同使用单位协商同意后，与供方签订试用协议，报主管经理审批，集团分管领导审批，交使用单位试用。 4.7对评价合格的供货方，由采供部编制“永安公司原材料合格供方清单”，经主管经理审批，集团分管领导审批后执行。 4.8 采供部对合格供方建立档案，包括：供方名称、地址、联系方式、供方所提供的产品质量情况、合同执行情况等。对合格供方档案要进行动态管理，保持档案的适用性。 4.9原料采购信息的控制 4.9.1.原料采购信息包括：采购计划和采购合同设计的要求，一般有原料名称、规格、数量、技术指标、验收要求、价格（行业价格、网上价格）、交付情况等。适当时还可包括如下采购信息： （a）有关原料提供的程序、过程和急需原料采购合同批准的批示。 （b）有关供方人员资格方面的要求。 （c）其它方面的要求。 4.10采购计划 采供部根据生产单位所需要的原料类别、等级、数量等要求，制定原料采购计划，报主管经理审核，集团分管领导审批后执行。 4.10.1每月20-25日使用单位根据使用需要填报次月计划申请单，经生产部仓库审核库存签字后交采供部计划主管。各单位允许每周一申报一次紧急计划，超过一次考核申报单位