质量、职业健康安全、环境目标分解表完成情况.docVIP

质量、环境、职业健康安全管理体系管理方针目标完成情况检查表 质量、环境、职业健康安全管理体系管理方针目标分解完成情况 序号 分解目标 因素 目 标 完成情况 检查方法 检查时间 1 　 　 质量目标 　 　 产品质量合格 100% 产品一次交检合格率 100% 顾客满意 ＞96% 2 　 　 　 环境目标 　 　 　 　 废气、 噪声、 污水 达标排放率100% 节能降耗 达标实现率100% 序号 分解目标 因素 目 标 完成情况 检查方法 检查时间 　 　 固废 分类有效处理率100% 　 　 3 　 职业健康安全目标 　 职业病 发病率低于1‰ 触电 厂区无触电事故 　 　 化学品 无泄漏 　 　 　 火灾、爆炸 无火灾、爆炸 工伤 千人重伤率低于0.1%，千人负伤率低于1% 　 　 伤亡事故 无伤亡 事故 质量、环境、职业健康安全管理体系“部门”分解目标完成情况 质量目标 完成情况 检查方法 检查时间 生产部 1、生产设备完好率100% 2、生产任务完成率≥99% 技术部 1、产品的设计与开发文件的准确率99% 综合办公室 1、内审执行率100%。 2、培训实施率100% 3、管理文件应齐全、适宜，齐全率100% 质检部 1、监测装置受控率100% 2、纠正/预防措施跟踪验证率100% 3、产品一次交检合格率≥98% 供应部 1、进货验证合格率98%以上 2、合同评审率 100% 市场部 1、顾客意见处理率100%。 2、合同履约率100% 质量、环境、职业健康安全管理体系“部门”分解目标完成情况 职业健康安全目标 完成情况 检查方法 检查时间 生产部 1、无重伤、死亡、职业病事故 2、无火灾、爆炸事故 3、无重大设备事故 4、部门安全培训教育率100% 5、特殊工种持证率100% 6、特种车辆维护保养率100% 技术部 1、无重伤、死亡、轻伤、职业病事故 2、无火灾事故 3、部门安全培训教育率100%。 综合办公室 1、无重伤、死亡、轻伤、职业病事故 2、无火灾、爆炸事故 3、无交通事故 4、部门安全培训教育率100% 5、从事职业危害岗位员工职业健康体检率100% 财务部 1、无重伤、死亡、轻伤、职业病事故 2、无火灾事故 3、无失窃事件 4、部门安全培训教育率100%。 5、确保安全经费台账的建立、开支、不得挪用。 供应部 1、无重伤、死亡、轻伤、职业病事故 2、无火灾事故 2、部门安全培训教育率100%。 市场部 1、无重伤、死亡、轻伤、职业病事故 2、无火灾事故 3、无失窃事件 4、部门安全培训教育率100%。 质量、环境、职业健康安全管理体系“部门”分解目标完成情况 环境目标 完成情况 检查方法 检查时间 生产部 固体废弃物分类存放，按法规管理 危险废弃物废液按法规管理存放、处理 3、废气达标排放 4、噪声达标排放 5、水电消耗达标 技 术 部 1、固体废弃物分类投放，按法规管理 2、水电消耗达标 综合 办公室 1、固体废弃物分类投放，按法规管理 2、环境知识和意识培训率100% 3、水电消耗达标 财务部 固体废弃物分类投放，按法规管理 水电消耗达标 供应部 固体废弃物分类投放，按法规管理 2、水电消耗达标 市场部 1、固体废弃物分类投放，按法规管理 2、水电消耗达标