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北京公司运行监控（物业线）管理制度（试行） PAGE 10 PAGE 10 运行监控（物业线）管理制度（试行） 目的 为规范北京公司运行监控（物业线）管理工作的有效开展，切实加强对项目运行管理、成本管理、安全管理、质量管理和业务创新的重点监控，严防安全事故的发生，维护公司、客户的声誉和财产安全，特制定本制度。 监控层级和各层级的主要职责 监控层级 北京公司监控体系分为一级公司层、二级项目层两个监控层面。 公司层监控由公司运行监控部（详见附件1《运行监控小组人员组成及职能》）组织实施；项目层监控由项目部组织实施。北京公司各项目的监控严格按分公司监控管理制度的规定执行。 公司层监控主要职责 检查、评价各项目管理体系建设及运行情况； 检查各项目监控工作开展情况； 对检查中发现的重大问题或安全隐患提出整改要求，并对整改结果复查； 保证监控内容符合集团及分公司的规定和工作重点要求； 保证监控结果的客观性、真实性。 项目层监控主要职责 建立项目层的监控管理，明确监控责任人，保证项目层以及下属部门的监控按规定要求开展工作； 每月不少于一次对所属部门的安全、质量管理工作执行情况进行检查，特别是安全关键要素的识别、管理情况； 对检查中发现的问题或安全隐患及时整改并验证整改结果； 抽检部门层的监控工作的开展，督促其工作改进； 保证监控内容符合集团、分公司的规定和工作重点要求； 对集团及分公司层级监督报告中提到的问题，回复整改措施和意见。 监控内容及评分方法 监控内容 公司层的监控内容主要是落实集团及北京公司的工作重点和要求，促进各项目的业务管理、监控体系的有效运行（具体运行监控标准详见附件2）。 项目层的监控内容内容是根据公司要求结合业务特点，例如安全要素、与甲方业主的工作接口、合同要求等内容，建立贴合项目的业务质量监控体系。 评分方法 运行监控检查采用评分办法，对物业服务项目综合考核设定总分为100分，依据《物业管理监控检查要点》各管理指标线的平均分为项目最终得分结果，单个管理指标线项目以《物业管理监控检查要点》决定项目最终得分结果。 监控管理考核组按照监控检查计划，依据北京公司监控运行检查表对各部门进行检查、考核、评分。 四、监控实施 监控周期 公司层监控每两个运行月为一个监控周期，2、8月为假期休息。应根据阶段性工作要求和关注重点，开展不定期的专项检查；所属各项目至少每月为一个检查周期；所属项目各部门至少每半月为一个检查周期。 监控计划及监控档案管理 在监控实施之前，应制定监控计划，包括日程、内容、人员组成等内容，并考虑一个监控时段内监控地域、次数、内容的完整性（计划表详见附件3），并覆盖所有监控内容。 检查内容中的一票否决项，为此项不合格，则此次监控检查结果即为不合格。 监控依据 与业务有关的国家法律法规、规章、强制性标准、各级政府文件； 合同所规定的业务范围； 业务管理体系文件，现行的各项管理流程、标准及制度； 整改要求、整改计划； 阶段性工作要求和工作重点。 监控方法 根据不同的检查内容，采取现场查看、询问、查阅资料、检查记录等方式。 监控记录要求及档案管理 监控记录应记录以下内容：检查区域、检查的具体内容、存在不合格（或隐患）的问题或事项、特色工作。其中发现问题或特色工作，应在当次现场监控工作结束前，与被检查项目负责人沟通，听取说明。对需要马上整改的事项要特别说明。 公司层监控记录由运行监控部负责保管；项目、部门日常监控记录均由所在办公室统一管理。所有记录应真实、准确、清晰、完整。 监控报告 监控结束后，应在3个正常工作日内将监控报告（详见附件4）反馈给被检查项目负责人。监控报告一般包括：监控记录的基本内容、不合格项（或隐患）整改的要求或建议、改进项建议、必要的提示等。 被检查项目对公司检查报告如有异议，可在收到报告的3个工作日内向公司运行监控部提出异议和申辩（详见附件5）。 运行监控后的整改要求 被检查项目接到分公司监控报告后，针对监控报告中所涉及的不合格项（或隐患）拟定整改方案并进行整改。除监控报告中明确整改进度要求外，项目应在10个工作日内向公司物业运行监控部提交整改落实报告，一般可采取以下方式进行： 对已采取措施纠正的，由责任人签字确认； 对一时难以解决的或需较长时间解决的，需提供解决方案，并注明预计解决的时间节点； 对需要公司支持解决的，应提交由公司反馈的报告； 对由甲方客户协调解决的，应提交向甲方提出书面报告，得到甲方反馈后应及时告知公司监控部。 逾期未完成整改，被检查项目应向公司运行监控部书面报告说明原因。 公司运行监控部根据被检查项目的整改落实报告，进行复查，对被检查公司的整改情况进行评价，督促整改计划的实现。 公司层检查措施 各级监控结果是各级相