众森进料检验程序.docxVIP

主题：进料检验控制程序 编制部门：QA 编制部门：QA 发布日期：2010-04-09 保密等级： 更新层次： 起草者：钟婷 口 期：2010-04-09 审查: R 期: 批准: 日 期: 文件更改记录 本程序根据实际需要需做如下修改，已经相关部门会签并呈报核准，呈报意见及 具体变更内容见附件。 版本 修改内容纪要 修订者 核准者 日期 更改单号 00 文件格式变更，同时 更改文件控制方式 1、 目的 规范进料检验作业流程，使提供牛产所需原辅材料符合规定要求。 2、 范围 2.1适用于本公司所有原辅料的进料检验管制。 2. 2适用于本公司内部加工的原材料。 3 ?定义 进料检验验收标准（分为合格和不合格） 合格：材料的外观尺寸等均符合要求,无瑕疵/损坏等现象. 不合格：材料的尺寸大小不一，破损，不符合原材料的接收标准. 4 ?职责 仓 库：负责所购入料件的采购中请提出、入库、管理、储存和发放。 负责不合格品的评审、标识、隔离、记录； 按照评审意见处置不合格品； 质 检：负责维护和更新本程序文件； 负责所有来料的检验； 来料检验不合格品的评审、标识、记录、控制、管理; 不合格品处置结果的监督和跟踪； 采 购：负责原材料的购入和异常反馈以及供应商的沟通。 经理/主管：对料件重大界常和不合格品进行决策和处理; 物料申购单的审批； 领料单的签核； 5.流程图 流程权责单位供应商/采购库管管制重点产品的规格/数量产品的规格/数量 流程 权责单位 供应商/ 采购 库管 管制重点 产品的规格/数量 产品的规格/数量 使用表单 物料申购单 物料申购单、 图纸 库管质检质检库管库管质检/库管质检/釆购库管及时性 库管 质检 质检 库管 库管 质检/库管 质检/釆购 库管 及时性 料件的大小/ 型号/数暈/破 损状况 物料屮购单 合格品和不合格 品标识/隔离/处 置 产品的分类放 置/数量登记 产品的质量 拒收/让步接收 异常产品的具 体状况 购入料件数量 /型号/料号 6进料检验流程 6.2库管根据库存状况开出《物料中购单》并递交相关部门经理审核，审核0K 后将《物料申购单》递交采购，采购人员依据《物料申购单》订购物料， 以确保仓库有足够库存，以免耽课生产。 6.2物料采购完毕，釆购人员将所购入料件的品名、规格、数量等告知仓库，仓 库通知质检进行检验。 6.3质检人员对所有料件进行检验，并判定是否予以接收（自身牛产的成品入库, 须有专人对其质量进行检验，并由专人送交仓库）。 6.3.1如果结果判定为0K,对料件做良品标识并通知库管入库。 6.3.2如果结果判定为NG,则对料件做不良标识并根据不良的具体状况与采 购、库管商讨不合格品的处理方式 6.3.3根据现在采购和仓库的具体情况，经检验后所有不良品均退回采购处; 对于某些物料，在生产过程中发现不良并非人为损坏也将退回采购， 由采购全权处理。 6.4质检对料件检验和仓库入库过程中发现的不良具体状况进行汇总，将汇总 状况反馈给采购，由釆购推动供应商进行改善，对于重大不良需供应商提 供具体的不良分析报告并由采购和质检存档，作为后续界常处理的借鉴。 6.5库管对验收合格的料件进行登记，包含物料名称、数量、型号等相关信息。 7参考文件 《仓库管理规定》