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程序文件 原材料运作管理程序 编 号 PNR-QP-PM-002 生效日期 2011.01.01 版本/版次 A/0 页 次 第 PAGE 2 页 共4 页 深圳市普耐尔科技有限公司 原材料运作管理程序 文件编号：PNR-QP-PM-002 版本/版次：A/0 制定： 叶银霞 审核： 批准： 生效日期： 201  目的 确保公司所需的一切原材料适时、适价、适质、适量的到位，以利生产作业。 适用范围 凡本公司所采购的原材料。 定义 原材料：指生产本公司产品所需要的所有物料。 职责 PMC经理：PMC部各组任务的分配与下达，《采购计划》、《采购订单》的审批，对整个采购过程进行控制与跟踪，采购计划的制定及采购任务的分配与下达。 仓库主管：《低于安全库存报表》《请购单》的审批，并定期交生管。 仓管员：填写《低于安全库存报表》，物料的清点、接收、入库与保存。 采购员：采购单价、付款方式、交期洽谈、《采购订单》的下达与物料的跟催。 生管：根据订单需求以及销售预测，在ERP系统中进行物料需求计算，并生成采购计划， PMC经理审核后通知到采购组。 内容及要求 采购作业流程图(见附件一) 《请购单》的制作： 仓管员根据物料库存情况及《物料最低库存明细表》将低于最低库存的物料填写于《低于安全库存报表》上。 仓库主管将仓库管员所交的《低于安全库存报表》汇总交PMC审批. 生管根据订单需求以及销售预测，在ERP系统中进行物料需求计算，并生成采购计划单通知PMC经理审核。 PMC部经理审批生管所交来的《请购单》及采购计划单交由采购组。 《采购订单》的制作 采购员接到《请购单》与ERP系统中的采购计划单后，按照《合格供应商一览表》及供应商情况，在ERP系统中录入《采购订单》；经项董审核后发给供应商。必要时附上相关图纸技术资料或样品加以说明。 当《采购订单》取消或变更时，采购员填写《采购订单更改通知》，经PMC经理批准后发至供应商，要求以书面形式及时回复。 物料跟催 采购员将经批准的《采购订单》传真至供应商，严格要求其回复供货情况且签字回传订单。 采购员根据供应商回复，确定交期和交量是否满足本公司要求，若有影响需及时上报，并与生管商量，与供应商进行联系，商定合理的交期与数量。 《采购订单》经供应商确认回传后，采购人员应主动跟催物料，进行追踪控制，确保供应商交货准时，满足生产需求。 接收物料 仓库收货员接到供应商的送货单后，将送货单给仓库文员在ERP系统中核查送货单上的订单号，核实ERP系统中确实有此订单后，再将送货单给收货员。如系统中无送货单上的订单，则与相关采购员联系，确认此货物确实为我司所购，并要求采购员在系统中补录入订单。收货员凭送货单核查物料的品号、规格、数量。实物与送货单核对无误，再将送货单给仓库文员在ERP系统中录入《采购进货单》，并通知IQC检验。 物料检验： IQC依据《采购进货单》、《来料检验标准》和《来料检验管理规定》进行作业，确认来料品质，检查后将检查结果填写《来料检验单》及《采购进货单》，并将其订好后交给仓库文员，同时将所抽检到的不良品，贴好不良标签放至来料不良区。仓库文员根据《来料检验单》及《采购进货单》在系统中进行审核动作。对于IQC所抽检到的不良品，仓库文员在系统中录入一张《采购退货单》。仓库文员需打印出《采购进货单》（一式三联）及《采购退货单》（一式三联）。检验合格品放回待检区该物料原包装箱内。 物料入库 仓管文员将打印出来的《采购进货单》给到仓管员，另一联随供应商送货单一起给到采购。仓管员凭《采购进货单》到待检区与收货员一起核实《采购进货单》上的物料的数量，规格型号。确认无误仓管员在《采购进货单》上签字，并取走相关物料将物料存放在相应存放点，同时在《物料卡》上作好相应记录,具体依据《仓库管理制度》执行。 5．9 物料保管、出库按《仓库管理制度》执行。 5．10物料退货 仓库文员打印《采购退货单》（一式三联），通知相关采购员，采购员通知相应供应商取回不良品。收货员凭《采购退货单》及不良品与供应商办理退货手续，供应商确认无误后，供应商及收货员双方在《采购退货单》上签字，收货员将一联《退货单》交供应商，并上交财务一联。供应商将不良品带走。 5．11资料保存 本程序产生的质量记录与入库记录由相关部门保存。 参考文件 《物料最低库存明细表》 《来料检验标准》 《仓库管理制度》 《不合格品管理程序》 《来料检验管理规定》 《物料分类管理规定》 《仓库管理制度》 附件 《低于安全库存报表》 《采购订单》 《合格供应商一览表》 《来料检验报告》 《采购进货单》 《物料卡》 《采购订单更