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现场审核检查单 现场审核检查单 Check List for On-site Audit 审表008/A 修订号：0/0 项目编号：12Q2049 12E2016 12H2008 分页码： 1 / 总页码： / 审核主题内容提示：E/H: 4.4.1，4.3.1，4.3.2，4.3.3，4.3.4，4.4.2，4.4.3，4.4.6，4.4.7，4.5.1/2，4.5.3(E) Q:5.5.1，5.4.1，6.2，6.3/4，7.1，7.2，7.4，7.5，7.6，8.2.1，8.2.3，8.2.4，8.3，8.5.2/3 G：4.3，3.2，5，6，8，9，10，11，12.2 审核员：刘继兵 受审核部门及人员：云贵铁路二标项目部 刘（项目经理）、何金刚、李长福（项目总工）、邱利民（安全总监） 陪同人员： 审核日期：2013-3-22 要素/条款 检查事项及 检查方式 客 观 记 录 备注 4.4.6/7 4.3.1/3/4 7.1/5 7.6 8.2.3 4.5.1/2/3 6/8/9 10/11/12 隧道 危险源 控制 项目部共15座隧道，全长13126m。其中最长的那吉隧道长7645m（DK124+805~DK132+450）。 抽那吉的资料： 那吉的开工报告时间是2010-7-16，工期滞后的原因是去年曾停工一年，主要是铁道部资金不到位，另外建设方也不要求工期。 目前那吉隧道进口开累完成开挖675m，开挖完成比例45%；隧道1#横洞开累完成开挖1335m，开挖完成比例61%；2#横洞开累完成开挖759m，开挖完成比例46%；出口开累完成开挖1398m，开挖完成比例61%。 而目前进口仰拱开累452.8m、二衬395m；出口仰拱开累802m、二衬开累717m。超出铁规范围，现场解释是因为有2个横洞，实际上掌子面多，但这与开挖面的支护没有关系。 隧道的实施性施组的专业监理审批时间是2010-7-13，审批意见是同意上报。建设单位的审批意见是：同意该方案，鉴于该隧道风险大的原因，要求施工单位严格执行设计地质预报方案、监测方案和设计工法。 根据方案正洞从Ⅲ~Ⅴ围岩均有，主要以Ⅲ~Ⅳ级围岩为主。Ⅲ、Ⅳ级围岩主要采用台阶法开挖，在锚喷网初支基础上采用拱墙格栅钢架和拱部超前小导管加强支护。Ⅴ围岩采用台阶法+临时横撑开挖，采用全环I 20b型钢架及超前大管棚或小导管加强支护。 出示的1~3月的超前地质预报（中铁二院云贵超前预报项目部），是从DK125+470~DK125+610，原设计岩质为Ⅲ类围岩，地质预报的结论中，480~542和580~597存在溶洞，要求对围岩岩溶发育情况及含水量进行核实。 那吉隧道共有3个架子队，五队负责进出口，六队负责1#横洞、七队负责2#横洞。 抽五队进口的资料： 出示的技术交底还是2010年的，其中开挖技术交底中只有上半断面炮眼的布置图，且缺乏具体的开挖参数，如孔径、孔深等。而交底中的钻爆参数与施组中的爆破设计差距较大，如施组中孔距为0.55m，交底中为0.3~0.45m，抵抗线施组中为0.65m，交底为0.45~0.6m，E/W施组中是0.85，而交底是0.75~0.8，装药集中度施组是0.15kg/m，交底是0.2~0.3kg/m。其余炮孔装药量、堵塞长度等均未说明。且不管施组还是交底中都无每次爆破的总装药量计算。 根据今年1月份施工进度计划，当月完成开挖136m（计划130m），仰拱及填充130m（计划120m），二衬完成120m（计划120m），计划完成时间从2012-12-24~2013-1-23。 工程部出示的一月的火工品需用计划是架子队提的，工点技术主管审批，技术主管梁伟文是2010年的毕业生。而项目部工程部的负责人没有签认。计划申报时间是12.24。物资部门的爆破物品采购计划与需用计划一致，可采购计划是从每月 不符合 审核思路提示：目标——策划——实施——测量与监控——改进 现场审核检查单 现场审核检查单 Check List for On-site Audit 审表008/A 修订号：0/0 项目编号： 分页码： 2 / 总页码： / 审核主题内容提示：E/H: 4.4.1，4.3.1，4.3.2，4.3.3，4.3.4，4.4.2，4.4.3，4.4.6，4.4.7，4.5.1/2，4.5.3(E) Q:5.5.1，5.4.1，6.2，6.3/4，7.1，7.2，7.4，7.5，7.6，8.2.1，8.2.3，8.2.4，8.3