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稽查工作管理制度 文件编号：TH/ZD-22-1/A 目的 确保公司各项管理制度能严格实施，确保公司各项管理规范化，秩序化。 适用范围： 适用于本公司各项工作的检查 职责： 3.1 稽查小组由生产经理直接组建，直属总经理和生产经理领导； 3.2 稽查小组负责实施日常稽查工作，并如实向生产经理及总经理汇报稽查结果； 3.3 稽查小组成员组建由行政部推荐，生产经理审批。 3.4 生产经理或总经理负责任命稽查小组组长，组长负责组织稽查工作。 4 要求 4.1 稽查小组的组建 4.1.1 由行政部公告，招集上进、公正、勇敢及有一定写说能力的员工，报名采取自愿原则，人员应该来自公司管理各方面； 4.1.2 报名人员必须经过相应审核知识培训，合格后发给正式稽查员资格证，列入公司正式稽查员名单； 4.1.3 生产经理或总经理在每次稽查前，从取得正式稽查员资格证的人员中根据稽查项目挑选合适2-8人组成稽查组，任命稽查组长。 4.2 稽查人员培训考核 4.2.1 稽查人员报名及培训工作由行政部负责； 4.2.2 稽查人员培训内容：内部审核知识、企业管理知识（生产、财务、物流、质量等方面知识）； 4.2.3稽查人员培训考核内容：4.2.2知识，业绩评估。 4.2.4 稽查人员考核合格后发给正式稽查员资格证。 4.3 正式稽查员的资格标准 4.3.1 经培训考核合格，取得正式稽查员证书； 4.3.2 公正、严谨、实事求实； 4.4 稽查工作开展程序 4.4.1 总经理或生产经理下达《稽查计划》，任命稽查小组成员及稽查组长； 4.4.2 稽查组长根据计划要求，组织稽查员做好《稽查表》及其它准备工作； 4.4.3 根据稽查计划实施现场稽查； 4.4.4 稽查员在现场实施稽查时，主要记录不符合情况，发现不符合情况，应如实记录，并要求责任区域负责人见证（特殊情况下，责任人不在时，可由责任区域内优秀员工或稽查员进行），说明不符合事实及奖惩依据； 4.4.5 稽查员开展稽查工作可以分工行动也可集体行动，稽查完成后，由稽查组长召开稽查工作会议，综合稽查结果，整理好《检查奖惩记录》（必要时可采取另附一份《稽查报告》）报生产经理或总经理处； 4.4.6 所有稽查人员均要在《检查奖惩记录》上签名； 4.4.7 现场稽查有争议的地方由稽查组长处理，其具有最终裁定权。 4.4.8 稽查结果经生产经理或总经理审核后，交行政部实施奖惩。 稽查工作管理制度 文件编号：TH/ZD-22-1/A 4.5 稽查工作纪律 4.5.1 稽查员必须坚持以事实为依据、以制度为准绳的原则； 4.5.2 稽查员在开展稽查工作时，应克制，不得谩骂他人，不得于他人争吵，对不听解释的人员交给责任区域负责人处置（属负责人的交生产经理处理）； 4.5.3 稽查员在从事稽查工作时，不得于受检查方从事与稽查工作无关的事； 4.5.4 稽查员必须当场书写不符合事实，一般情况下要有见证人确认（特殊情况下无法找到见证人或拒绝确认时，就由多名稽查员确认） 4.5.5 稽查员必须严格按稽查计划开展稽查工作。 4.6 稽查工作监督 4.6.1 稽查员在开展稽查工作时，受广大员工的监督，对稽查中违反规定、不以事实为依据、不按标准确定奖惩程度、谩骂受检查者、发现问题未说明事实等违反稽查纪律的行为，广大员工可以及时举报； 4.6.2 稽查组长应监督好稽查员的工作，稽查员应互相监督，维护好稽查员形象； 4.6.3 生产经理和总经理应定期对稽查员工作进行调查评定。 4.7 奖惩 4.7.1 对评为正式稽查员的员工，个人分加1分； 4.7.2 月度内每参加一次稽查工作加1分，稽查组长加2分；（本条兼职时适用） 4.7.3 对违反稽查工作纪律或定期调查评定不合格的，取消正式稽查员资格，3个月内不得申请稽查员资格考核，并扣除当月晋升为稽查员或开展稽查工作所有加分。 4.7.4 对稽查过程中严重顶撞稽查员行为，扣个人分2分； 4.7.5对稽查过程中对存在事实不确认，扣个人分1分； 5 参考文件 5.1 各项规章制度 5.2员工业绩管理制度 本制度自发布之日开始生效实施。 广州飞虎电子有限公司 2004/12/21起实施