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XXXXXXX电梯工程有限公司
修订号
O/A
批准日期
2011
编号
QP-26
标题
内部质量审核检查表
内审(质量)检查表
第1页 共2页 编号：
审核组长
审核员
受审部门
审核类型
受审部门确认
审核日期
质量管理部
序号
审核内容
依据条款
验证方法、验证记录
审核结果
1
抽查质量方针内容及含义？
5.3
2
部门的质量目标是否量化？是否适合并可实现？
5.4.1
3
抽查是否明确质检员职责？
5.5.1
4
对外来标准、文件是否按要求进行控制？
4.2.3
5
是否明确测量和试验装置要求？有无清单？
7.6
6
测量和试验装置是否进行周期校验？有无校验记录？
7.6
7
抽查测量和试验装置有无标识？使用或维护是否恰当？
7.6
8
有无明确原材料检验标准？标准是否可行并充分？
8.2.4
9
是否按规定对原材料检验？有无记录？
8.2.4
10
有无明确过程工序检验和监视要求？检验方法和标准是否明确？
8.2.4
11
是否对成品检验并标识状态？有无记录报告？
8.2.4
12
抽查8份相关的检验记录，是否符合检验文件或标准要求？
8.2.4
13
现场抽查1名检验人员，对照检验文件考核检验方法和记录？
8.2.4
内审(质量)检查表
第2页 共2页 编号：
审核组长
审核员
受审部门
审核类型
受审部门确认
审核日期
质量管理部
序号
审核内容
依据条款
验证方法、验证记录
审核结果
14
是否有文件化的不合格品处理程序？
8.3
15
是否对不合格品进行类别处理？有无不合格处理记录？
8.3
16
是否进行数据分析？
8.4
17
数据分析是否可提供顾客满意/产品符合性/过程和产品特性/供方等信息？
8.4
18
是否有文件化纠正和预防措施控制？
8.5
19
是否对严重不合格或退货做分析处理？是否发出纠正预防措施报告？
8.5
20
抽查1份纠正措施记录，是否确定原因并有效纠正和预防？
8.5.2
21
检查产品的标识记录是否可实现追溯？
7.5.3
22
说明：审核结果：合格打“√”；严重不合格打“╳”；一般不合格打“○”
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