14000体系审核检查表.docVIP

14000体系审核检查表 要求 涉及部门 检查内容 审核方法 4.3.1 环境因素 主管部门 质量管理部 1、是否有编制环境因素的识别、评价、更新控制程序，文件与标准、法律法规的符合性？ 查文件是否与标准条款、法律法规要求相符。 2、如何排查，识别覆盖范围内各项活动的环境因素，过程的环境因素是否均已识别。 请部门负责人介绍活动的过程、流程；提供排查、识别环境因素记录及环境因素清单，并按活动过程的流程进行现场抽查。 3、是否对所有环境因素进行评价，是否有评价依据。依据是否合理、充分，如何确定重要环境因素，是否有识别出重要环境因素？ 查评价记录及重要环境因素一览表。 4、是否将识别、评价环境因素和确定重要环境因素的有关过程和结果的信息形成文件。 查文件、记录。 5、新、改、扩项目，新物料，新工艺，新法律法规等是否有进行环境因素识别。 询问部门负责人是否有新项目。如果有，则查识别记录或现场审查。 6、环境因素是否有更新。 询问部门负责人是否有更新，如果有，则查环境因素，更新记录，并在现场查证。 相关部门 事业部/技术中心 1、环境因素如何识别 询问各部门负责人有那些环境因素？是如何识别的。查部门环境因素清单。 2、是否有对重要环境因素进行控制。 询问负责人是否有重要环境因素，如何控制。  要求 涉及部门 检查内容 审核方法 4.3.2 法律法规与其它要求 主管部门 总裁办 1、检查是