年度经营目标及目标分解.docxVIP

www.ChinaHRD.Net 散发人性道德光辉 沉淀人类管理智慧 年度经营目标及目标细分表 一、财务指标 1.财务指标（年度）: 关键指标 最低限制指标 2006 年目标 收入 递增 % 毛利率 递增 % 财务指标 净利率 递增 % 净利润 递增 % 应收账款 新签合同 应收账款帐龄不超过 90 天 2.财务关键绩效指标细分：（按月分解） 月份指标 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 新签合同 回收款 毛利润率 净利润率 净利润 二、客户指标 1.客户关键指标（客户关键增长指标）： 客 关键指标 最低限制指标 2006 年目标 户 收入：百万 占总收入% 指 标 新客户收入/新增长率 递增 % 新业务收入占总收入 %以上 分享中人网·共建中人网 www.ChinaHRD.Net 散发人性道德光辉 沉淀人类管理智慧 毛利率大于 50%的客户收入/占总收入 递增 %以上 前十大客户收入占总收入 %以上 客户满意度 110 分以上 2.客户关键指标分解（按月分解）： 月 份 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 指 标 新客户收入 新业务收入 毛利润率大于 50% 的客户收入 前十大客户收入 客户满意度 三、产品指标 1.产品关键指标（产品关键指标增长）： 最低限制指标 2006 年目标 关键指标 类型 递增 % 新增率 % 产品 A 产 产品 B 品 现有产品 指 产品 C 标 产品 D 新兴产品 A 新兴产品 B 2.产品关键指标细分（按月细分）： 分享中人网·共建中人网 www.ChinaHRD.Net 散发人性道德光辉 沉淀人类管理智慧 月份类型 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 产品 A 产品 B 产品 C 产品 D 新产品 A 新产品 B 四、管理指标 1．管理关键绩效指标（最低考核标准） 关键指标 最低限制指标 2006 年目标 管理培训每月不低于 6 小时 员工培训 专业培训每月不低于 4 小时 管 全员素质培训每两月 2 小时 制度执行力 100% 理 指 成本削减 5%以上 标 降低成本 费用削减 3%以上 70%以上 员工满意度 半年考核一次 分享中人网·共建中人网