m3内审过程检查表.docVIP

一、输入（要求是什么） 1 年度内审计划 2 产品出现重大质量问题时审核 3 内、外部顾客发生重大投诉或抱怨时审核 4 产品、工序审核中出现系统性问题时审核 5 职能出现重大调整时审核 6 年度制造过程审核计划、产品审核计划 7 上次审核结果 8 质量目标完成情况 9 内审检查表 10 产品审核检查表 11 制造过程检查表 12 内审计划实施细则、 13 内审组 14 产品审核组 15 制造过程审核组 二、输出（将要交付的是什么） 16 内审记录 、内审报告 17 不符合项目整改记录 18 纠正/预防措施记录 19 质量管理体系及其过程有效性的改进 20 与顾客要求有关的产品的改进 21 产品审核记录 22 制造过程审核记录 23 内审报告 24 产品审核报告 25 制造过程审核报告 26 资源需求 27 质量管理体系及其过程有效性改进、 28 过程质量改进措施 29 产品质量改进措施 30 质量体系不符合项分布表 31 产品审核不符合项分布表 32 制造过程不符合项分布表 33 所有的不符合项的纠正预防措记录 34 持续改进工作计划 三、如何做（作业指导书/方法/程序/技术） 35 内部质量审核控制程序 36 产品审核作业指导 37 过程审核程序 38 统计技术和数据分析控制程 39 持续