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余教授纳税筹划课程大纲
【培训收益】:
◆与中国最著名的纳税筹划专家面对面交流
◆研讨税制改革后的避税筹划新思路
◆通晓成功避税的基本要求及相应策略
◆通晓各税种避税筹划的操作方法
◆全面提升避税筹划的技巧
◆了解合理避税空间与各税种避税方法
◆降低企业税务成本,提高企业竞争力,提高企业盈利能力
【课程大纲和内容】:
第一部分 企业为什么要进行合理避税?
●避税筹划相关知识
●避税筹划的特征
●在最新税法规定下的避税原则
●避税筹划的给企业带来的好处及体现
●当前避税的重点技巧及新思路
第二部分 2004年纳税清算的做法
最新国税的规定及做法
●对中介机构出具查账报告的工作要求
●中介机构审查和重点关注的事项
最新地税的规定及做法
●汇算清缴的范围和期限
●汇算清缴的工作要求和步骤
第三部分税务稽查与应对技巧
●税务机关实施税务稽查的工作原则
●税务机关实施稽查的权限
●税务机关对税务稽查案件如何管辖
●税务机关如何确定税务稽查对象
●税务机关如何对企业实施税务稽查
●税务机关对税务稽查案件如何审理
●税务机关对税务稽查案件如何做出决定并执行
第四部分避税筹划的技术
●价格转移避税方法
●地区投资避税的方法
●存货计价的避税方法
●折旧计提的避税方法
●资产租赁的避税方法
●出口退税的避税方法
第五部分国内避税方法
●企业设立避税筹划方法
●企业分立避税筹划方法
●企业投资避税方法
●固定资产投资避税方法
●企业进货避税方法
●企业并购避税方法
第六部分主要税种的避税技巧与案例分析
1.增值税的纳税法规- 增值税避税筹划案例
●身份认定避税案例
●身份选择的技巧
●进项税额转出技巧
●出售资产避税案例
●创造条件避税案例
●企业分立避税案例
2.消费税的纳税法规- 消费税的避税筹划案例
●关联企业转移定价的筹划案例
●包装物的筹划案例
●委托加工的筹划案例
●连续生产的筹划案例
3.营业税的纳税规定- 营业税避税筹划案例
●兼营和混合销售的筹划案例
●建筑工程承包的避税案例
●合作建房的避税案例
●分解营业额的避税案例
4.内资企业所得税纳税规定- 内资企业所得税税避税案例
●资产评估增值避税案例
●坏帐损失避税案例
●亏损弥补筹划案例
●外币业务筹划案例
●预缴所得税筹划案例
●所得税减免筹划案例
5.外资企业纳税有关政策规定- 外资企业所得税避税筹划案例
●再投资退税避税案例
●所得来源地认定的避税做法
●源泉扣缴预缴税的避税策略
●会计核算的避税策略
●独立企业原则的避税策略
●二免三减半避税策略
6.个人所得税的纳税规定- 个人所得税避税筹划案例
●个人身份认定的避税筹划案例
●分次申报的避税案例
●扣除境外所得的避税案例
●工资化福利的避税案例
●劳务报酬化工资的避税案例
●工资化劳务报酬的避税案例
7.关税的有关政策规定- 关税筹划案例
●利用关税优惠政策筹划案例
●进口货物完税价格避税案例
●出口货物完税价格的避税案例
●进口商品增值税的避税案例
●进口商品消费税的避税案例
●利用保税制度的避税案例
第七部分 附录专题案例分析与讨论
●运费降低税负的专题案例
●扩大生产规模的避税筹划专题案例
●让利促销的避税筹划专题案例
第八部分 现场答疑(解决学员日常工作的疑问)
【课程讲师】:余教授 --与中国人民大学张中秀教授并称“南北避税双雄”。现任广州某税务师事务所所长、国家税务总局《纳税方法研究》专家、广州某会计师事务所董事、广东某资产评估有限公司董事、中山大学等六所高等学府特聘教授等职位,曾任大型工商企业的副总经理、财务总监、独立董事和监事等高管职位20多年,从上世纪八十年代末至今在多所著名高等学府任兼职教授。余先生拥有深厚的理论功底,丰富的实际操作经验和管理统筹能力,对纳税筹划、资本运营、成本控制、投资管理和连锁经营企业管理等方面有深入研究及大量成功运作实战经验。余教授其务实的风格专为学员解答工作上的疑惑,深受广大学员好评!
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