华源莱动公司安全风险分级管控体系建设实施指南.docxVIP

山东华源莱动内燃机有限公司 安全风险分级管控体系建设实施指南 （2016 版） 编制: 审核: 批准: 2016年7月 TOC \o 1-5 \h \z \o Current Document 1?适用范围 3 \o Current Document ?编制依据 3 \o Current Document ?总体要求、目标与原则 3 \o Current Document ?职责分工 4 \o Current Document 5.术语和定义 4 \o Current Document ?风险点识别方法 6 \o Current Document ?风险评价方法 7 \o Current Document 风险控制措施策划 7 \o Current Document 风险分级管控考核方法 7 \o Current Document 10 ?风险点识别及分级管控记录使用要求 7 \o Current Document 附件A ：风险点分类标准 9 \o Current Document 附件B作业风险分析法（TRA） ——风险矩阵法 14 \o Current Document 附件C风险分级管控程序框图 16 \o Current Document 附件D 过程管理表格样表 17 1.适用范围 本实施指南适用于华源莱动及所属子公司范围内的风险识别、评价、分级、管控。 2.编制依据 《中华人民共和共安全生产法》 《山东安全生产主体责任规定（修改稿）》（山东省人民政府令2016年第303号） 《机械行业较大危险因素辨识与防范指导手册》 《山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的 通知》鲁安办发（2016） 10号 《烟台由关于印发全市安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作 方案的通知》烟安办（2016） 15号 其他安全生产相关法规、标准、相关政策以及华源莱动安全生产管理制度等相关 规定等要求。 3?总体要求、目标与原则 根据上级政府主管部门的指示要求，结合华源莱动实际，经公司安委会同意，公 司着手建立安全风险分级管控体系建设。 3.1总体要求：按照“全员参与，领导负责，职责明确，落实到位”的原则进行 安全风险分级管控体系在建设。各部门在安全管理部的组织下按照《风险分级管控体 系实施指南》建议编制大纲要求，结合各部门实际情况，严格落实，做到“全员、全 过程、全方位、全犬候”的风险管控模式。 3.2工作目标：自本指南发布之口起，至2016年9月份完成公司安全风险分级管 控体系建设工作，同吋，每三年开展一次风险分级工作，并通过建立风险管控体系做 到有效遏制生产事故发生，保障员工生产财产安全。 3.3基本原则：坚持“统一指导、标杆示范、标准先行、分级推进，全面实施、持续改进“的基本原则，充分发挥各部门基层专业技术人员的主导作用，全面落实企 业主体责任。 职责分工 公司安委会是华源莱动安全风险分级管控体系建设的领导机构，具体负责公司安 全风险分级管控体系建设组织领导和统筹协调，支持宣传推广公司安全风险分级管控 体系建设，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。 公司安全风险分级体系建设办公室设在安全管理部： 主任：杨文松 副主任：李树经 成员：汤光模赵民绩刘志华张华伟郝军清刘松青王维邦李晓忠 董伟于晓东兰红兵姜立志 主任职责：负责安排安全风险分级体系建设的具体工作，安排办公室成员做好组 织、协调、计划、实施、总结、归纳、汇总、上报、专家审核等过程的工作，负责考 核各责任人责任落实情况。 副主任职责：具体负责《华源莱动安全风险分级管控体系建设指南》的编制，负 责体系建设工作组织协调、过程培训、技术指导，完成公罚安全风险分级管控文件编 制，对体系建设过程中各部门提出奖惩建议。 组员职责：具体落实安全风险分级体系建设过程屮的具体工作，完成各自区域内 的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。 其他部门：按照“分级管理、分线负责”、“管业务必须管安全”的原则，公司生 产、工艺、设备、电气等部门及人员积极按照公司部署，完成木部门、木业务范围内 的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。 术语和定义 1风险 发生危险事件或危害暴露的可能性，与随Z引发的人身伤害或健康损害的严重性 的组合。（GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》）。 风险（R）=可能性（L） X后果（C）。 5. 2危险源 可能导致人员伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或它们的组合。 （GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》）。 危险源的构成： —根源：具有能量或产生、释放能量的物理实体。如起重设备、电气设备、压力 容