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关于赊销款管理制度及规定 在确保公司经营又好又快的基础上，公司销售原则上实行现款现货。为了更 好地拓展公司业务渠道及扩大公司销售规模，根据目前市场情况，亦可以开展赊 销业务。在确保资金绝对安全的基础上，公司对一部分市场信誉好，讲诚信的合 作单位给予一定的货物赊销额度，并形成以下应收款相关管理规定： 第一项 建立新赊销的规定和业务审批流程 一、建立赊销的原则 材料部对赊销客户实行信用评级制度，以确立赊销客户的未付款提货金额额 度。担当业务员应对需要赊销业务的客户进行信用评估，依据客户企业现行的经 营情况、资产状况、回款情况等进行综合评估，合理确定客户赊销金额。经材料 技术部业务经理、分管副总、公司总经理等逐级审批后执行。 客户赊销金额超出限额，一般情况下不再发货。 客户要求超额度发货的，业务员可以和客人沟通，请客人先付清部分欠款至符 合赊销额度要求后再发货；确需超额度发货的，业务员应该申报，由业务经理另 行文报分管副总和总经理审批。 客户评级按照欠款额度分为两个级别： 银卡客户，授予赊销额度 50000 元 金卡客户，授予赊销额度 100000 元 二、赊销业务审批流程 1、凡符合我公司赊销原则的客户，对应业务员认真审查后，填写客户基本情况审