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XXX有限公司 2014年度质量、环境、职业健康安全管理评审报告 ZHJL－B22 　 受控状态: 　　　　　　　受控号： 2014年9月16日，在公司办公楼二楼会议室，总经理主持召开了2014年质量、环境、职业健康安全管理评审大会，XXXXXX等参加了会议。管理评审报告如下： 一、管理评审目的 　 确保质量、环境、职业健康安全方针、目标和质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，以满足标准和相关方期望，提高公司竞争力和适应力。 二、管理评审输入 由综合办、经营办、生技办等部门为2014年管理评审输入评审材料。 三、管理评审综述 1、由管理者代表报告内审结果，对质量、环境和职业健康管理体系运行的有效性、适宜性、充分性进行总结。管理者代表对管理方针的适宜性、及能源体系对能源法律法规及其他要求的符合性提出建议； 2、由生技办各主管汇报质量、环境和职业健康安全目标完成情况、合规性评价情况、目标指标管理方案实施情况、纠正预防措施实施情况、相关方关注的管理问题等。 3、综合办企人对人员能力、意识和培训、以及部门能源评审及运行控制情况汇报。 4、经营办各主管汇报了煤炭、物资及销售情况，并对客户满意情况作了说明。 1、上次外审、内审结果： ①外审结果 北京中经科环认证有限公司于2013 年12月12 日至 2013年12月 17日对我公司质量、环境、职业健康安全管理体系进行了初次审核，对公司在质量、环境和职业健康安全管理工作提出了肯定，同时也指出了不足，本次审核共开具不符合项3项，公司在规定时间内对不合格项进行了整改。经过审核，北京中经科环认证有限公司认为可推荐我公司质量、环境和职业健康安全管理体系认证注册。 ②内审结果 公司于2014年6月11日至6月12日进行了质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核，共开出不符合项6项，分别分布在4个部门，6个条款，均为一般不合格项，相关单位在规定时间内对不合格项进行了整改，验证工作已完成。 公司能够遵守适用的法律法规和其他要求，产品质量符合要求，重要环境因素得到了控制，污染物排放符合环境保护法律法规和相关标准的要求，取得了一定的环境绩效，重大危险源制定了应急预案和演练，建立健全了职业健康安全监测机制，确保了员工和来访者职业健康安全。 公司建立的三合一管理体系基本符合GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011 标准的要求。 自质量、环境在、职业健康安全体系运行以来尚未发生顾客或其代表对本公司进行的第二方审核。 各部门共识别了环境因素621项，其中重要环境因素87项。主要包括：工艺污水控制、锅炉废气控制、压缩机及泵类噪声降低、危险固体废物处置等。 各部门共识别了危险源931项，其中不可接受的风险31项、重大危险源5项。主要包括：火灾/爆炸、中毒、设备腐蚀、泄漏、噪声、触电、机械伤害、粉尘、高处坠落等。 2、顾客反馈： 公司根据管理体系标准要求，与顾客及周边村落进行了信息交流，签订了应急告知书；对外来送货、购货客户进行安全教育，加强顾客财产的保护，反馈信息良好。今年，公司产品质量稳定，重大环境及职业健康风险能得到有效的控制，未发生顾客及相关方的重大投诉，也未发生重大质量、环境污染和职业健康安全事故。 3、过程的业绩和产品的符合性，及环境、职业健康安全的绩效： 体系覆盖的各个部门均按照其职能分配高质量地完成了条款所要求的内容。 公司产品质量稳定，我公司化验室对出厂产品尿素、甲醇、二甲醚根据国家标准每班进行了检验，根据检验结果做了原始分析记录，并出具了相应的化验单；为了保证检验结果的准确性，每半年对出厂产品送省质检院进行检定，2014年3月份对大、小颗粒尿素进行了送检，检定结论合格；2014年6月份对多肽尿素、甲醇进行了送检，检定结论合格。 生技办严格执行工艺指标，做到了工艺调优，对体系覆盖的产品按照国标要求实施产品检验并保存了相关记录。 2014年加强安全管理，完善安全管理制度，强化对重大危险源安全管理，落实安全主体责任，加强职业健康管理。2014年上半年共计提取安全费用348.6万元、支出174.79万元，主要用于危险工艺改造、防爆电气更换、安全培训教育、防雷设施检测、有毒可燃气体报警设施改造及安全设施检测等。2014年7月25日-7月29日，石家庄市第一医院对我公司632名从事粉尘、噪声、毒物等作业的接触职业危害因素的接害员工进行了在岗期间的职业健康检查，无发现职业病。 2014年6月，河北宝隆职业危害检测有限公司对我公司生产装置进行了检测，共采集有毒有害样品80个、检测噪声69个点、采集粉尘样品37个，对检测结果在明显位置予以公示。 公司加强“三废”管理，与有资质的单位签订《危险废物委托处理协议》，执行危险废物转移联络单办法；锅炉