安全检查和隐患整改制度.docxVIP

PAGE 40 PAGE 编制人： 审核人： 批准人： 分发部门： 更改记录 版 本 更新日期 备件人 更 改 简 述 1.0 1.1 1.2 1.3 安全检查与隐患整改制度 1 范围 为了建立良好的安全环境和生产秩序，及时发现现场不安全状态和不安全行为，消除事故隐患、落实整改措施、防止伤亡事故，特制定本制度。 本制度适用于本公司内安全检查与隐患整改的管理。 2 术语及定义 2.1 安全生产事故隐患（简称事故隐患）：是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。 2.2 公司安全隐患分级 A级：公司、部室、作业区三级控制和跟踪落实整改的安全隐患，危害和整改难度大，对安全生产造成直接威胁，需要尽快组织整改，一旦恶化将直接造成人员伤害或重大经济损失的安全隐患； B级：部室、作业区二级控制和跟踪落实整改的安全隐患，危害和整改难度较大，对安全生产造成一定威胁，在短时间内安全措施落实到位的情况下不会直接造成人员伤害或较大经济损失的安全隐患； C级：作业区控制和跟踪落实整改的安全隐患，危害和整改难度一般但也需重点关注，对安全生产影响较小，在安全措施落实到位的情况下可以暂时运行的安全隐患； D级：作业区、班组控制和跟踪落实整改的安全隐患，危害和整改难度一般； 2.3 四定：定人员、定措施、定要求、定日期； 2.4 三不推：自己能解决的问题，班组不推给作业区，作业区不推给部室，部室不推给公司。 2.5自查率：各部自查隐患数量中与安环部检查隐患一致的/安环部检查隐患数量。 2.6自查率隐患范围：未及时发现、处理，可能造成人身伤害、火灾爆炸或影响应急逃生、救援等隐患。如设备、设施防护措施缺陷，消防、火灾隐患，应急连锁失效，可能造成有毒有害、易燃、易爆、窒息性介质泄漏、特种设备、电气、高空悬浮物等隐患；环境卫生类、环保类、作业过程中人员违章类、安全标识类问题不在隐患自查范围内。 2.7 健康安全/环境特别防护（管理）方案：所有A、B级隐患均应建立特护方案； 3 安全检查内容 3.1 查思想：重点查对安全生产的认识，是否树立“不安全，不生产”的思想；各级领导是否真正关心员工的安全与健康；员工是否树立“我要安全”的意识。安全生产工作是否真正列入领导的议事日程；是否正确处理安全与生产的关系和执行安全生产“五同时”。 3.2 查管理、查制度：重点查各级安全生产制度的建立和健全情况；查安全生产制度的执行情况；查是否有违章指挥和违章作业情况；是否抓安全生产教育；是否按“四不放过”的原则处理各类事故；是否按“四定三不推”的原则对事故隐患进行整改；部室、作业区、班组各种档案、台账是否健全。 3.3 查现场、查隐患：重点查生产现场人的不安全行为；定置对象（如工具、物料）是否按定置管理要求摆放，做到整齐清洁、有条不紊；查生产设备的跑、冒、滴、漏情况，是否实现无泄漏；一些要害部位和设备是否安全标志齐全；安全装置、设施是否齐全、灵敏、有效。 4 安全检查形式 4.1联合大检查（综合大检查） 4.1.1公司安环部每月至少一次，由安环部牵头，企管部、人力部、生产部、机制部、保卫部、各制造部等部门参加，根据安全生产形势及季节性安全特点，依据检查内容开展全公司联合大检查。 4.1.2各部、室、作业区每月至少一次，根据本单位安全生产情况，依据检查内容由部长或主管安全部长组织，安环室、生产技术室、设备技术室及各作业区参加。检查和整改情况由安环室汇总督促整改、存档，并报安环部一份。本单位解决不了的问题，要分类按程序报有关单位解决。 4.2专项检查 4.2.1公司安环部每月至少组织两次专项检查（AB类危险源、特种设备、煤气及有毒有害介质、危险化学品、电气、液压、消防、皮带运输机、铁水罐、中间包、钢水包、应急连锁、放射源等），每次检查前制定专项检查表。 4.2.2部、室每月进行专项检查的次数不得少于安环部。对重特大事故隐患建立登记台账。 4.2.3职能部室跟踪部门职能，按专业每月至少进行一次专项检查，并将检查结果反馈至安环部。 4.3季节性安全检查 4.3.1根据季节特点开展夏季安全大检查，在“查人员、查隐患、查制度”的三查基础上，预防季节事故，做好防洪、防汛、防雷电、防中毒工作。 4.3.2冬季在“查人员、查隐患、查制度”的三查基础上，开展以查设备缺陷为重点的安全大检查，做好防寒保温、防火和防煤气中毒工作。 4.3.3 重要法定节假日前在“查人员、查隐患、查制度”的三查基础上，开展专门的防火、防盗、消防检查。 4.4临时性和突击性安全生产检查 对紧急情况下的抢修、新工艺、新设备的投产、年度大修等应进行突击性和临时性安全生