项目的可行性分析报告（修订稿）.PDFVIP

关于公司公开发行A 股可转换公司债券募集资金投资 项目的可行性分析报告（修订稿） 为提升公司核心竞争力，增强公司盈利能力，深圳拓邦股份有限公司（以下 简称“公司”）拟公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）募集资金。公 司董事会对本次发行可转债募集资金运用的可行性分析如下： 一、本次募集资金投资计划 本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过57,300.00 万元（含 57,300.00万元），扣除发行费用后，募集资金用于以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 总投资额 以募集资金投入 1 拓邦华东地区运营中心 79,369.68 57,300.00 合计 79,369.68 57,300.00 本次发行募集资金到位之后，如果实际募集资金净额少于上述项目募集资金 拟投入总额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。 在本次发行募集资金到位之前，如果公司根据经营状况和发展规划，对部分 项目以自筹资金先行投入的，对先行投入部分，在本次发行募集资金到位之后予 以全额置换。 二、本次发行的背景 （一）本次募集资金投资项目必要性 1、有利于顺应市场发展趋势 随着物联网的发展、产业转移的深化以及产品附加值的提升，未来几年智能 控制器的市场需求将稳步增长。 ①物联网的发展 物联网是继计算机、互联网之后世界信息产业发展的第三次浪潮，将人类生 活逐步智能化，提高了整体社会运营效率。中国目前已成为全球规模最大的物联 网市场，2016 年中国物联网市场规模达到 9,300 亿元，2017 年上半年中国物联 1 网市场规模接近5,000 亿元。 智能控制器是物联网大数据平台的基本数据单元，承载着信息采集、传输、 控制的功能，是物联网技术中不可或缺的核心部件。目前，智能控制器已应用于 家居、医疗、安防、环保、电网、交通、物流、农业和工业等领域。未来，随着 物联网技术的不断发展，智能控制器的应用领域将不断拓展，市场空间将随着物 联网快速发展而进一步扩大。 ②产业转移的深化 随着经济全球化进程进一步深入，产业转移也进一步深化。凭借着成熟完善 的产业配套、严格的供应链和品控管理等一系列优势，中国已经成为世界上最大 的制造基地。2017 年，冰箱、洗衣机、空调全年累计出口交易值为2,784.3 亿元， 与2016 年的2,470.5 亿元相比，同比增长了12.7%，出口额不断提升。制造产业 向国内转移将带动智能控制器等零部件配套厂商在国内的快速发展。 ③智能控制器的附加值提升 为顺应消费升级，各种设备不断向着数字化、功能集成化、高度智能化方向 发展。智能控制器作为大部分电子产品实现智能控制的核心中枢，对电子设备的 品质与寿命有着重要作用。以电磁炉为例，电磁炉依靠智能控制器来实现其数码 管显示控制、多种安全保护功能、功率自动控制、温度自动控制、定时控制以及 各种自动检测报警功能的控制。未来，随着智能控制器的网络化、无线联接、小 型便携化等技术的发展，产品附加值将进一步提升。 综上，随着电子信息技术的发展，在物联网发展、产业转移、产品附加值提 升的背景下，智能控制器的市场需求将持续增加，产业格局将继续优化。为顺应 市场发展趋势，公司需要扩大智能控制器的产能，有利于进一步维持公司的市场 竞争地位。 2、有利于扩大市场份额 本次募集资金投资项目的实施有利于巩固和加强与下游终端客户的战略合 作关系。为了在智能控制器行业的竞争中提升市场份额，公司正加快推进客户拓 展的步伐。随着客户对产能规模、环境设施、生产设备等要求越来越高，能否满 2 足客户的大批量、高质量、稳定的供货需求，对公司的发展至关重要。随着智能 控制器市场规模的持续扩大，公司生产能力的不足已成为