铁矿科岗位廉洁风险机制.docVIP

物资供应处铁矿科岗位廉洁风险防范机制 一、实施岗位廉洁风险防范的意义 根据《物资供应处建立岗位廉洁防范机制试点工作方案》的要求，落实标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针，打造依法经营管理、诚信经营管理、廉洁经营管理、高效经营管理的发展环境，特制订铁矿科岗位风险防范机制。 二、铁矿科岗位廉洁风险防范试点工作机构设置 组 长：王作新（科长） 副组长：朱文平（副科长） 成 员：殷琪、朱建福、许民、王文星、孙凤杰（科员） 三、工作目标 根据公司纪委、处党委“建立岗位廉洁风险防范机制试点工作方案”部署安排，认真学习有关制度规范，提高认识，对本科机构设置、职责权限、业务运行程序等各项工作流程进行了细化梳理，深入查找风险源点，建立岗位风险防范控制网，实行分级别防范，建立健全关键岗位风险防范制度，进一步降低风险系数，做到流程规范，监督有力，有效预防杜绝岗位不廉洁行为的发生。 四、工作流程梳理 经全体讨论，对供应商管理、计划执行、质量把关、资金分配等业务流程方面进行了认真梳理。具体如下： 1、供应商管理 （1）供应商引入： 入围评定（确定是否需要考察）→合同员核定待评供应商证件（初审）→引入申批表（科长、主管处长、处长、主管经理）→集中评审（纪委、审计处、铁矿科、管理科）→确定合格供应商资格。 （2）供应商评价： 每月评价，按照《供应商每月ABC动态考核管理办法》根据进货量、计划执行率、质量合格率、信誉度对供应商综合评价→科长审核→主管处长请示→报管理科备案并公布。 年度评价，按照《供应商年度ABC评定标准》统计数据→科研究讨论→会同相关单位、部门综合评定→向主管处长请示汇报评定结果→向管理科备案并公示。 （3）供应商退出： 合同员提出退出申请（根据《安阳钢铁集团有限责任公司供应商禁入办法》、《安钢物资供应处原材料、辅助材料采购管理制度》等相关制度）→每月全科集体讨论供应商是否符合退出条件→向主管处长请示、汇报→报管理科备案。 供应商以清户方式退出的要提出申请→按公司相关规定→科长审批→财务备案→合同员按照退出程序向管理科备案。 2、合同管理 合同的签订：合同员拟定合同（按总计划定量）→科长审阅→主管业务人员阅签→科长审核并签字→管理科审核→主管处长审核并签字→处长审核并签字→主管经理签字→审计处审核。 3、进货计划管理： 按总计划下发合同计划→月计划（计划员根据处计划综合考虑供应商前期计划完成、质量等因素进行分配）→做订单（计划员）→科长（审批）→计划科（审批）→主管处长（审批）。 4、进货质量管理： （1）质量管理过程：质检结果异常（元素超标）→主管业务人员→科长→采取整改措施。（出现质量数据与实际供货有偏差的要通知纪委监督组协调） 质量问题（“-基价”）→主管业务人员→科长→采取整改措施→主管处长请示、汇报→管理科备案。 （2）现场一般质量问题→现场四方共同认定（纪委、生产厂、质量处、供应处）→通知供应处最终结果→向科长汇报→采取整改措施。 （3）现场重大质量问题→现场四方共同认定（纪委、生产厂、质量处、供应处）→通知供应处最终结果→采取整改措施→向科长汇报→向主管处长汇报→管理科备案。 （4）恢复供货过程: 质量异常和现场一般质量问题→供户整改书→主管业务人员→科长→恢复供货 质量问题和现场重大质量问题→供户整改书→主管业务人员→科长→向主管处长请示、汇报→恢复供货→管理科备案（现场重大质量问题的恢复要电话通知四方）。 5、结算管理过程：价格维护（计划员）→领取纸质化验单→结算科→财务科。 6、考核管理程序： 计划考核→计划员统计计划执行率→科长审核→主管处长批准→结算科 质量考核→质量员统计质量合格率→科长审核→主管处长批准→财务科 7、质量异议处理程序： 供应商提出申请→科长审核同意→主管处长批准→纪委、质量处、供应处等处理→处理结果通知供应处→结算科 8、分款程序：电脑自动化分款计划→铁矿科科员→科长→ 主管处长→财务科→供应商 五、积极自查，分级别确定风险源点。 经铁矿科全体通知认真讨论，深刻剖析业务管理的重点，主要在以下几点存在风险源点。具体是： 1、 在供应商管理方面对供应商的引入、管理、淘汰，涉及供应商的正常业务。 （1）供应商的引入、考察：引入供应商应符合公司、处、科的相关制度规定，把好入门关，排除人为因素干扰，将具有供货实力和质量保证实力的供应商引进过来，对提升供应保障具有重要意义。同时考察人员能否将考察情况客观公正给予评价，对供应商的引入与否具有直接影响。------A级风险源点 （2）供应商的评价 月评价：供应商每月ABC动态评定制度，要统计科学、客观，有人统计，有人审核。-------C级风险源点 年度评价：对供应商的评定结果将作为下年度供应商的级别或是否成为下年合格供应商