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检查人： 受检单位负责人签字: 检查日期： 年 月 日
职业健康安全管理体系检查表
1.总要求
YES
NO
1.1 管理人员及员工是否知道公司管理方针？
1.2 管理方针是否至少包括两个承诺？
1.3 是否对以上内容进行了培训？
2. 危险源辨识、评价和控制
YES
NO
2.1 危险源辨识是否齐全，有无遗漏？
2.2 是否对所辨识出的危险源进行评价？
2.3 是否有公司和部门两级重大风险因素一览表？
2.4 新原料、新工艺、新设备、新产品等变更后是否重新进行了辨识？
2.5 部门涉及的重大风险因素是否可控？
2.6是否制定符合“SMART”原则的年度目标？
2.7 是否建立管理方案，有无管理方案一览表？
2.8 管理方案是否支持部门的目标完成？
2.9 管理方案是否按照时间要求完成？并进行相应的评价？
2.10 是否对目标、管理方案形成部门文件？
3. 法规和其它要求
YES
NO
是否有部门法律法规清单？
所有法律法规是否是最新版？
所有法律法规是否适用本部门？
是否对新辨识的法律法规进行了培训？
4. 目标
YES
NO
4.1 公司方针目标员工是否清楚？
4.2 本部门的分目标分指标员工是否清楚？
4.3 本部门是否对目标指标进行了分解？
4.4 本部门目标指标完成情况及检查记录？
4.5 是否对公司、车间及再分解目标指进行培训？
5. 管理方案
YES
NO
5.1 是否建立方案？
5.2 是否对管理方案实施情况进行检查？
6. 结构和职责
YES
NO
6.1 部门是否建立安全生产责任制？
6.2 职能分配表是否是最新的？
6.3 管理人员及员工是否知道自己的职责？
7. 培训、意识和能力
YES
NO
7.1 所有人员是否均有《员工安全档案》？
7.2 所有员工是否进行了三级安全教育？
7.3 二级安全教育是否进行了书面考核？
7.4 教育台帐、安全档案、培训台帐是否对应？
7.5 本部门是否有特种作业人员？
7.6 特种作业及特种设备操作人员是培训合格？
7.7本部门是否有培训计划？
7.8 是否完成安全培训内容？
7.9 相关方是否进行了培训，有无培训记录？
8. 协商和沟通
YES
NO
8.1 获取信息的渠道有哪些。
8.2信息交流记录中的相关内容是否有资料支持？
8.3本部门员工代表是否确立？
8.4 员工代表可以行是否有效？
9. 文件
YES
NO
9.1 是否有受控文件清单？
9.2 受件文件是否是最新版？
9.3 换版文件是否进行培训？
9.4 受控文件可行性是否有效？
10. 运行
YES
NO
10.1 特种作业人员是否持证上岗？
10.2 交接记录中有无未整改的内容？
10.3 各种危险作业是否进行控制？
10.4 部门使用哪些危险品、剧毒品，是否进行有效控制？
10.5 危化品是否建立台帐？
10.6 危化品使用岗位是否有安全技术说明时，是否完整？ .
10.7 现场是否有跑冒滴漏现象？
10.8 岗位员工是否了解危险品安全技术说明书，是否进行了培训？
10.9岗位是否有洗眼处？
10.10 是否建立劳保发放台帐？
10.11 员工是
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