岗位廉洁风险点登记表--某某财务部.docVIP

附件 3： 岗位廉洁风险点登记表 单位：某某有限公司 岗位名称 部长 部门或单位 财务部 岗位职责 （见职权目录） 风险等级 风险类别 风 险 点 及 风 险 事 件 高 中 低 1、对本职工作的重要性、关键性没有充分认识，不能将热情投入 √ 到工作中； 思想道德 √ 2、理想信念动摇，政治素质低，背离社会主义荣辱观； 风险 √ 3、放松自我约束，弄虚作假，个人私欲膨胀等风险； 4、法制意识淡薄，学习意识不强，违反廉洁从业有关规定。 √ √ 1、资金审批、费用报销把关不严等风险，导致不廉洁行为发生 2、授意部门人员放宽、放松制度要求的风险，为他人谋取利益 √ 岗位职责 √ 3、利用职权变相收受或索取他人财物，为他人谋取私利 风险 4、故意泄露公司财务数据和资料，谋取不正当利益 √ 5、违规改变资金用途、扩大使用范围，导致不廉洁行为发生 √ 6、财务数据不真实，出现“小金库”风险 √ √ 1、亲属及部门人员依附个人职权从中谋取私利 2、利益诱惑或其他非正常影响，导致工作人员行为失范 √ 外部环境 3、受不良社会风气的影响， 容易沾染讲义气、 讲关系的不良风气， 风险 √ 放松警惕， 放松对自己行为的约束监督， 致使工作失误， 以权谋私 现象发生的风险 现岗位人员（签字） ： 领导审核意见（签字） ： 年 月 日 年 月 日 注：1．部门人员登记表由部门负责人审核； 2．部门负责