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供应商管理手册 供应商管理手册 第 1.2 版 第 1.2 版 第 1.2 版 XXX 股份有限公司 XXX 股份有限公司 XXX 股份有限公司 XXX 集团有限公司 XXX 集团有限公司 XXX 集团有限公司 - 1 - 目的 本手册为确定供应商与 XXX 股份有限公司、XXX 集团有限公司（以下通称“XXX 公司”）之间关系的原则性文件，是作为每一个XXX 公司供应商所必须遵守的。 为保证产品具有稳定的质量，本手册阐明了在产品开发初期至批量生产的整个过程 中供应商必须开展并完成的各项工作。此外，本手册明确了供应商需通过过程控制的方 法来实现产品质量的一致性和可靠性。 供应商必须完全理解本要求的全部内容，并严格遵照执行。XXX 公司各有关部门 将按照本手册的内容对供应商产品各阶段的工作进行检查和认可。 XXX 公司对本手册有最终解释权。未经 XXX 公司的书面同意，供应商不得将本手 册转发第三方。 本手册如无特殊说明： 上市公司：指XXX股份有限公司； 集团：指XXX集团有限公司； XXX公司：指上市公司与集团。 - 2 - 目 录 第一章 供应商管理通则 第二章 技术管理规范 第三章 计划物流管理规范 第四章 包装管理规范 第五章 供应商管理规范 5.1 供应商认证 5.2 供应商过程优化 5.3 供应商退出 第六章 付款管理规范 第七章 供应商承诺函 - 3 - 供应商管理通则 - 4 - XXX 公司供应商管理经过三个过程：准入、过程优化、评估。 准入：为满足产品和供应商管理需求，开发认证供应商和产品的过程。主要操作有： a、 开发需求的提出：XXX 公司各部门都可以根据产品需求和供应商管理需求，按照 XXX 公 司的采购战略和采购政策规范，提出产品或供应商的开发需求。采购部进行物料标准化的 判断、目标确认（成本、质量、交付）。 b 、供应商的选择确定：采购部根据采购战略首选体系内供应商进行产品的开发，当体系内供 应商无法满足时，从市场寻找可提供该产品的供应商，比较优劣势，进行综合分析，由各 部门评定后确定要开发的供应商。 c、 供应商的认证：对供应商进行能力评估，是否具备持续满足 XXX 公司要求的能力。主要措 施包括：资格审核（对基本资料、资质进行初步评估）、产品试用（对按照 XXX 公司技术 要求、交付要求、包装要求提供的产品按照 XXX 公司的产品试用方案进行验证评估）、符 合性认证（对工厂的物流、技术、生产、财务等进行能力评估）、准供应商审核（XXX 公司 各部门对供应商的能力进行综合评估）。 d、供应商选用：和通过开发认证的供应商进行谈判，依据采购政策和采购战略，选择合适的 供应商进入 XXX 公司配套体系。 e、 签订采购合同：和供应商签订采购合同、售后服务协议等合同、协议。 f、 小批量采购：进行小批量的采购，经过对供应商的培训等措施，引导供应商逐步熟悉 XXX 的节拍和要求。 g、PPAP 审核：对供应商是否能持续满足 XXX 公司要求进行审核。 过程优化：采用过程方法对供应商进行优化，主要操作有： a、 批量采购：进行批量采购，过程中包括质量问题的处理，交付的解决，供应商的变更，索 赔处理。 b 、监督审核：XXX 公司对供应商采取的例行性审核，推进供应商的自主管理。 c、 评估：XXX 公司根据供应商的业绩表现，进行定期的评价，根据评价结果将采取相应的管 理措施：包括供货资格、配额、