实验室计量认证评审整改资料.docxVIP

实验室计量认证评审整改资料 鞍山建筑材料检测有限公司 2009年7月27日 TOC \o 1-5 \h \z 1、 实验室计量认证评审整改计划 * 2、 实验室计量认证评审整改报告 * 2. 1实验室计量认证评审整改材料之一 * 2. 2实验室计量认证评审整改材料之二 * 2. 3实验室计量认证评审整改材料Z三 * 2. 4实验室计量认证评审整改材料Z四 * 2. 5实验室计量认证评审整改材料之五 * 2. 6实验室计量认证评审整改材料之六 * 2. 7实验室计量认证评审整改材料之七 * 2. 8实验室计量认证评审整改材料Z八 * 2. 9实验室计量认证评审整改材料Z九 * 2. 10实验室计量认证评审整改材料之十 * 2. 11实验室计量认证评审整改材料之^一 * 实验室计量认证评审整改计划 编制 审核 批准 鞍LU建筑材料检测有限公司 2009年7月20日 实验室计量认证评审整改计划 2009年7月17?18日，辽宁省质量技术监督局委派的实验室计量认证评 审组对我公司进行首次评审，现场评审结论为实验室的运做基本符合《实验 室资质认定准则》要求，评审表中19个要素大部分符合，有11项基本符 合。现根据实验室计量认证评审组提出的整改要求制订整改计划如下。 一、职责 1.1、 质量负责人制订整改计划，提出整改要求，追踪验证，并做记录和 采集证据，编制整改报告（附证据）。 1.2、 质量负责人组织落实整改计划，审核整改报告。 1?3、相关责任科室按照要求在规定的时间内完成整改。 1?4、公司负责人批准整改报告。 二、缺陷与整改要求 序号 缺陷 整改要求 责任部门 要求完成时间 1 实验室没有对检测 的关键环节进行监 督（4. 1. 10） 组织学习准则及手册内容； 对质呆监督员进行一次培训； ③完善质量监督员监督记录 技术负责人/ 质量监督员 2009年7月 25日前 2 丿京始记录的更改不 符合规范要求 （4. 9.2.） ① 组织学习准则及手册内容； 发布原始记录填写作业指导书 文件审批发放记录 技术负责人/ 质量监督员/ 检测部 2009年7月 25日前 3 内部审核计划没有 覆盖管理体系的全 部活动（4. 10.2） ①增加一次附加内部审核,补充前 次未涉及的要素 质量负责人/ 内审员 2009年7月 25日前  序号 缺陷 整改要求 责任部门 要求完成时间 4 应加强水泥、钢筋、 碗及无损检测人员 的技术培训 (5. 1.3.2) 由技术负责人牵头,各专业检测部 落实，安排学习. 技术负贲人/ 各专业检测 部 2009年7月 25日前 5 人员技术档案中缺 少人员培训经历 (5. 1.5) 由技术负责人会同综合办公室完善 员工档案.使人员档案中有人员培 训计划、培训、考核记录 技术负责人/ 综合办公室 2009年7月 25日前 6 防水材料检测室环 境温度不符合标准 要求(5.2.2) 改善硬件设施，增加-啷空调，并 对温度和湿度情况记录 技术负贲人/ 检测部 2009年7月 25日前 7 不能够提供防水卷 材现行有效标准 (5. 3.2) ①购买标准、安排学习 ②标准发放要按受控文件要求进 行。 技术负责人/ 资料管理员 2009年7月 25日前 8 设备档案缺少准则 要求的相关材料 (5. 4.5) ①增加“设备履历表”。 ②按耍求填入。 技术负责人/ 设备管理员 2009年7月 25日前 9 没有制定2009年设 备检定计划 (5. 5.3. 1) 制定2009年设备检定计划并实施 技术负责人/ 设备管理员 2009年7月 25日前 10 没有提供有效的混 凝土回弹仪检定证 书(5. 5. 3.2) 立即安排所有应该检定或校准 的仪器进行检定或校准。 对涉及使用超过检定周期仪器 的试验「以追溯。 技术负贲人/ 设备管理员 2009年7月 25日前 11 没冇制定质量控制 计划(5.7. 1) 制定2009年度质量控制计划并实 施 技术负贲人/ 各专业检测 部 2009年7月 25日前 实验室计量认证评审整改报告 编制： 审核： 批准： 鞍山建筑材料检测有限公司 2009年7月27日 实验室计量认证评审整改报告 2009年7月17?18日，辽宁省质量技术监督局委派的实验室计量认证评 审组对我公司进行首次评审，现场评审结论为实验室基本符合《实验室资质 认定评审准则》要求，评审表中19个要素大部分符合，11项基本符合。根 据实验室计量认证评审组评审组提出的整改要求，我公司制订了整改计划， 由质量负责人组织落实实施。相关责任部门均在规定的时间内按要求完成了 整改。质量负责人对整改情况进行了跟踪验证，并以证据。现将整改情况报 告如下。 一、整改情况 1?1、对“实验室没有对检测的关键环节进行监督（4.1.10）”的整