总装工厂工程不良改善推进指南.docxVIP

1.目的 本程序的目的是规范PILOT之后（生产批准之后），总装工厂工程不良改善推进工作，明确不良改善推进中，分 厂各业务职能部门的职能职责，以及改善进度跟踪管理模式，确保各项改善工作满足生产需求。 2.适用范围 本程序所涉及的改善推进工作涵盖IQC來料不良、生产中间发现的异常、品质检查发现的异常、试验失效的异 常等不良的改善推进。 3?责任权限 分厂品质部：1?不良发生后的改善立项工作；2?树立改善推进的II程计划，并对不良改善的进度进行；3?改善方案的 确认工作；4.改善效果的确认和改善项B的结案工作。 分厂技术部：1?不良品的原因分析；2.改善方案的树立和提出（临时方案和长期方案）：3.改善涉及变更设计的，同研 发部门进行对接，推进改善；4.改善方案涉及到供应商工艺条件调整,需耍到供应商端进行现场确认的, 到供应商端进行技术确认。5.涉及到变更设计类的改善，变更前料件的处理方案的树立。 分厂物控部：1.协调改善过程中所需验证料件的供应；2.变更设计改善时，相关料件的统计；3.变更设计料件处理方案 告知相应的供应商；4.料件设计变更后，供应商初始订单的区分跟踪。 供应商品质：1.监怦供应商遵守工艺条件进行生产供货；2.组织供应商对料件不良树立改善计划；3.跟踪供应商料件改 善的进度和验证的有效性，及时结案。 术语解释 5W: when（时间）、whcrc（地点）、who（人物）、what（什么事件）、why （为什么） 改善项目：需要进行的品质改善问题点，录入跟踪衣时需要对发生的问题点进行准确、清晰、简明扼要的描述。描述 的内容应遵循5W的描述方法，尽可能使用数据化（确认数量、不良数量、不良率）和图片化（对不良现 象进行拍照）进行阐述，便于信息的准确传递，以防止歧义。 品质立项负责人：负责改善项目推进进度管理的品质工程师，当期收到不良信息后进行问题点把握，判定是否予以立 项推进改善；对于信息不淸晰影响立项决策的，可以要求信息源头对信息进行淸晰化后再判定，若仍未决 的应向品质经理请示，裁定是否离要立项。当品质负责人没冇主动立项时，由品质经理进行指定。 下批牛产时间：特指改善改善项目涉及的产品，以当前时间为准，距当前时间绘近的一批次生产计划排布的时间。 品质期望结案时间：从品质立项负责人的立场出发，期望改善项目结案的时间。 提出时间：品质立项负责人确定要进行品质改善，子以立项甥陆到《改善项目跟踪表》的时间，时间上精确到天即可。 技术改善负责人：对联项目进行改善项目分析、树立临时方案、长期方案的技术人力。当品质立项负责人 无法明确时，由技术经理指定，通报品质立项负责人进行《改善项目跟踪衣》登记。 方案完成时间：技术改善负责人对改善项H谈及的不良事项，进行分析厉将改善方案提交品质立项负责人的实际时间。 预计更改开始时间：对于涉及到变更设计的改善措施，技术需耍提报ECR,并推动研发发行ECNc技术部门预计ECN 发行的时间。 实际更改开始时间：技术部门推动改善后，ECN实际发行的时间，具体时间以系统记录为准。预计更改完成时间： 技术部门推动改善，预计改善后的样件到达并进行样件改善确认的时间。 实际更改完成时间：品质收到技术部门改善品样件评估通过的《评估表》的实际时间。 品质验证结果：对于改善后的的样件，确认改善品是否达到改善的初衷，问题点得到关闭。给出的结论只有：“通过” 和“未通过”。 品质验证结束时间：对于设计变更的产品的遵循连续三批验证管理的模式，第三批验证通过的时间点未品质验证结束 时间；对于半年验证期都无法实现三批验证的，以半年为品质验证结束时间。 结案时间：品质改善负责人确认改善项目可以关闭的时间。 必须：表示强烈的耍求。 应该：表示一般的建议。 备注：关于时间记录的格式，统一为：YYYY-MM-DD. 业务流程 5-1.不良信息通报：总装工厂的各业务职能部门，发现品质异帘点后遵循5W的原则对不良进行说明，使用可靠的 信息渠道进行通报。可靠的信息渠道包含但不限于：电子邮件、血对血的说明、直接屯话沟通等 5-2.不良信息的通报接受人员：必须包含对应产品的品质工程师、技术工程师、品质经理、技术经理及总装厂管理 的主要负责人。 5-3.改善立项：对反馈的问题点承担管理工作的品质工程师，对收到的不良信息进行仔细确认，判定是否需要进行 品质立项工作。需要立项的列入《改善项H跟踪表》，必须了以通报；对于不需要进行立项的，应当进行不子立项 的事由说明和通报。 5-4.改善过程各节点时间的确定：列入《改善项目跟踪表》的项目，在发布前，品质负责人通过同生产计划进行核 对，确定“卜?批生产时间”，原则上必须以满足‘下批牛产吋间”未基准，确定“品质期望结案时间”。对于涉及 模具变更的，应该给予合理的更改周期，原则上给予改善时间不超过20天（