供应商销售人员、购货方采购人员、购销人员管理制度.docVIP

XX有限公司 文件名称：供应商销售人员、购货方采购人员、购销人员管理制度 文件类别：质量管理制度 文件编号： QM-001-2012-29 版本：NO.2012 生效日期：2012年X月XX日 页码：第 PAGE 2 页 共 NUMPAGES 2 页 1、目的：确保向具有合法资格的企业购进药品，并将药品销售给有合法资格的企业，保证药品流向的合法性与真实性。 2、依据：《药品经营质量管理规范》、《药品经营质量管理规范实施细则》及《药品流通监督管理办法》。 3、范围：本制度适用于供货商及其销售人员、购货方的采购人员和提货人员、公司药品采购人员及销售人员的管理和审核。 4、内容： 一、供应商销售人员资格审核制度 1、 企业应当对供货单位销售人员以下资料进行核实： 1.1加盖供货单位的公章原印章和法定代表人印章或签名的授权书，授权书应当载明授权销售的品种、地域、期限，并注明销售人员的姓名、身份证号码；； 1.2加盖供货单位公章原印章的销售人员身份证复印件及购销员岗位资格证明文件的复印件； 2、 授权书相关内容应当与被授权人身份证原件相符。 3、 对供货单位销售人员资格审核由采购部和质管部按照首营企业审核程序中的相关内容共同进行； 二、购货方采购人员资格审核制度 1、购货方是医药流通企业的，应当对以下资料进行核实： 1.1、加盖购货方原印章和法定代表人印章或签名的授权书或证明文件，授权书或证明文件应当载明授权权限，并注明采购人员或提货人员的姓名、身份证号码； 1.2、 加盖购货单位原印章的采购人员或提货人员身份证复印件。 1.3 、 授权书相关内容应当与被授权人身份证原件相符。 1.4、审核购货方证照的合法性和有效性，购货方证照核准项目与其经营行为是否相符。 2、购货方是医疗机构的，审核其《医疗机构执业许可证》；军队所属医疗机构的，审核是否具有军队主管部门批准的对外服务证明；药品生产企业、科研机构因科研需要购药的，应提供相关审核证明。以上复印件应加盖购货方公章原印章。 3、对购货方采购人员及提货人员资格审核由销售部会同质管部严格按照药品销售管理程序相关内容共同进行； 三、药品购销人员管理制度 1、公司采购部、销售部及药品采购人员与销售人员应严格遵守相关法律法规，执行公司的质量管理制度； 2、公司应严格对药品购销人员进行管理，对其购销行为作出具体的规定；药品购销人员应按公司制定的相关岗位职责严格要求自己，并遵守公司的相关制定； 3、认真落实购销人员的培训，对药品购销人员进行相关的法律、法规和专业知识培训，建立培训档案； 4、采购部及采购人员负责对供货单位、购进药品的合法性以及供货单位销售人员的合法资格审核，建立合格供货单位档案；不与非法经营单位发生业务往来，保证经营的合法性和安全性； 5、销售部及销售人员负责对购货单位、购货方采购人员及提货人员资格进行审核，建立合格购货方档案；确保将药品销售给有合法资格的企业，防止将药品流入非法渠道，保证药品流向的合法性与真实性； 6、质管部建立本企业药品购销人员档案，档案内容包括体检表、上岗证、劳动合同等，同时还详细登记身份证明、住址、联系方式、授权书编号、授权时限、品种、地域等内容，并将药品购销人员的签字或印章进行备案； 7、禁止将企业资质和授权书提供给非本企业的正式购销人员，防止其以本企业的名义从事药品经营。如上述内容发生变更，应及时更新（每月进行更新一次），保持延续性，同时企业对授权书原件、《药品经营许可证》、《GSP认证证书》、《营业执照》复印件等进行加盖企业印章时进行审批和登记，以备查。药品购销人员离职时，应将授权书原件收回，并通知使用以上复印件的企业或单位，同时申明授权书作废。8、药品购销人员与客户进行业务联系时应当出示公司授权书原件及本人身份证原件，供客户方核实；不得出借、伪造、变卖公司资质证明文件、委托授权书及本人身份证等资料； 9、 药品购销人员不得委托他人开展药品购销业务，不得进行药品现货销售活动，只能在本企业的授权范围内开展药品销售的计划制定、合同签定和药品的运送活动，并且应主动接受药监部门的监督管理。