航安安全管理系统培训风险管理.ppt

* * * * 风险管理系统框图 1 风险管理系统操作（风险部门） 2 3 风险管理系统操作（其它部门） 风险管理系统框图 风险部门涉及的模块及操作 风险管理系统框图 事件、检查、QAR部门涉及的模块及操作 1工作流程图 2流程要素分析 3符合性分析 4危险源识别 危 险 源 库 危险源识别 风险分析与评价 风险评价 风险评估标准 风险控制 系统与工作分析 危 险 源 危险源报告 [安全保证] 补充 危险源名称 编号 潜在后果 状态 风险等级 控制措施 控制状态 风险险源报 （用于控制风险） 与危险源 一一对应 风险监控 风险再评估 危险源报告 [其他单位] 风险管理系统操作（风险部门） 1维护基础数据（可能性/严重性/风险等级/预警状态/可接受程度/危险源原因分类/种类） 系统操作演示 业务规则 严重性、可能性、可接受程度、预警状态独立定义。风险等级定义时，需对应预警状态、可接受程度。 系统自动根据严重性与可能性的量化分值的成绩对应风险等级的量化分值区间，从而自动识别风险等级。 其它下级单位都有自己的风险定义，并对应公司的风险定义。 2系统与工作分析相关的操作----定义二级流程 系统演示 业务规则 航安部风险部门可以维护系统、子系统、一级流程、二级流程。 航安部风险部门可以定义子系统的牵头单位。 牵头单位也可以定义一、二级流程。其它单位只能选择本单位的二级流程。 风险管理系统操作（风险部门） 3系统与工作分析相关的操作----分析二级流程 系统演示 业务规则 航安部“二级流程分析”列表中显示所有的二级流程。 其它下级单位“二级流程分析”列表中显示本单位选择的二级流程。 风险管理系统操作（风险部门） 4危险源信息报告单----反馈危险源信息报告1 业务流程 系统演示 业务规则 接受单位的风险员和风险领导都可以直接反馈危险源信息报告单。 风险管理系统操作（风险部门） 4危险源信息报告单----反馈危险源信息报告2 场景模拟 风险管理系统操作（风险部门） 5危险源通知单----下发危险源通知单 业务流程 系统演示 业务规则 下发危险源通知单需要通过在危险源详细页面点击“通知责任单位”按钮。 通知责任单位时，只能通知有“该危险源相关的二级流程”的单位下发。 风险管理系统操作（风险部门） 6危险源数据库----添加/评价危险源 系统演示 业务规则 添加危险源的入口：通过二级流程分析页面、通过危险源报告单页面、直接添加、一级单位添加后系统自动添加。 新添加的危险源状态为：保存。 7危险源数据库----查看以本危险源为蓝本的危险源 8危险源数据库----查看关联危险源统计 9危险源数据库----查看危险源变化趋势 风险管理系统操作（风险部门） 10风险控制----下发风险评价报告 业务流程图 系统演示 业务规则 创建风险评价报告的系统入口：1.直接在风险评价报告发布页面添加；2.在危险源列表操作列点击“转风险评价报告”按钮。 一个风险评价报告可添加多个危险源。 一个危险源可选择多个责任单位。 下发后按照危险源的个数与责任单位启动不同的“措施回复”流程。 风险管理系统操作（风险部门） 11风险控制----审核措施 业务流程图 系统演示 业务规则 下发评价报告、同意措施后都需要在规定时间内上报措施、落实结果。过期未上报，系统会自动转考核。 风险管理系统操作（风险部门） 12风险控制----审核反馈结果 业务流程 系统演示 业务规则 反馈结果有两类型：1.措施的落实结果，必须上报。2.责任单位阶段性主动发起对风险评价报告的回复。 风险管理系统操作（风险部门） 风险控制 场景演示 风险管理系统操作（风险部门） 风险控制 场景演示 风险管理系统操作（风险部门） 13风险控制----再评估 系统演示 业务规则 只有在控制中的危险源可以再评估。再评估时，直接更新系统中危险源的评估信息，保留历史信息。 风险管理系统操作（风险部门） 14风险控制----查看报备风险评价报告 系统演示 业务规则 一级单位发起的风险评价报告，报备后公司可以看到该信息。 风险管理系统操作（风险部门） 1危险源信息报告单----上报危险源信息报告 业务流程 系统演示 业务规则 一级单位及事件部门、检查部门、qar部门都可以通过“转风险”按钮创建危险源信息报告单并上报风险部门。 风险管理系统操作（其它部门） 2关联危险源 系统演示 业务规则 风险管理系统操作（其它部门） 谢 谢！ 谢谢 * * * * 需修改：1、上报2、后续流程。 * * * * * * * 需修改：1、上报2、后续流程。 * * * * * * *