酒业供应链公司供应链管理部工作流程及管理制度.docVIP

PAGE38 / NUMPAGES67 工 作 手 册 供应链管理部 仁怀新宁酒业供应链有限公司  目录 基酒质押操作流程3 基酒质押属地监管入库操作流程4 基酒质押属地监管出库操作流程6 企业现场考查7 预评估预封库8 封存质物9 评估、质检14 系统数据录入14 入库签收14 酒水转运14 巡检14 盘点16 库存审计17 样品管理18 资料管理19 数据库管理及分析19 系统数据维护19 客服管理20 后勤管理20 车辆管理20 安全管理20 附件20 一、基酒质押操作流程 业务推广 业务推广 企业调查 企业调查 业务洽谈 业务洽谈 N 预封库预评估 预封库预评估 审 核 审 核 银行贷款流程 Y 银行贷款流程 业务仓储签收封库评估 业务 仓储 签收封库评估 工商登记库 存 工商登记 库 存 审 核 N 审 核 质押申请 Y 质押申请 授 信 授 信 保 险 保 险 发放贷款 发放贷款 仓储部日常管理 仓储部日常管理 价格变更报表管理盘库巡库 价格变更 报表管理 盘库 巡库 出库申请 出库申请 出库通知 出库通知 全部解押出库置换出库部分出库 全部解押出库 置换出库 部分出库 最低价值控制 最低价值控制 出库解押 出库解押 二、基酒质押属地监管入库操作流程 1.监管方到企业现场考察，盘查企业基酒库存。2、酒商和新宁根据盘库结果确定酒商基酒《库存 1.监管方到企业现场考察，盘查企业基酒库存。2、酒商和新宁根据盘库结果确定酒商基酒《库存清单》。3.《库存清单》提交市场部。 企业调查 企业调查 《到货通知单》1.监管方管理系统录入酒商基本资料、产品信息。2 《到货通知单》 1.监管方管理系统录入酒商基本资料、产品信息。2、根据确认的《库存清单》录入系统，生成《到货通知单》。 监管方、基酒商现场确认：1、确认数量 监管方、基酒商现场确认：1、确认数量及环境温度，双方签《到货通知单》；2、编仓位，画《库位平面图》；3、取样，按抽样标准取样贴标；4、预封库，封存方式，封坛、罐、库；5、预评估，公司内评记录，酒师签字，出预评估报告；6、质检，监管方样品送质检局质检；7、《预评估报告》和《质检报告》提交市场部。 修 预封库、预评估、质检改 预封库、预评估、质检 数 据 差 异 差 异 监管方根据签收《到货通知单》对有差异数据在系统内调整。 Y 监管方根据签收《到货通知单》对有差异数据在系统内调整。 监管方根据差异调整后的数据做入库登帐，生成《入库签收单》 N 监管方根据差异调整后的数据做入库登帐，生成《入库签收单》 入 库 登 帐 入 库 登 帐 酒商、银行、物流监管方、评估方共同现场确认：1、确认实际重量 酒商、银行、物流监管方、评估方共同现场确认：1、确认实际重量及环境温度、签收《入库签收单》。2、评估方取样，样品多方保存。3.确定质物封存方式，封坛、封罐、封库。 取样评估封库 取样评估封库 修 改 监管方根据签评估方提供的《评估报告书》，通过酒仓系统自动预警，对质押物进行最低价值控制。 数 监管方根据签评估方提供的《评估报告书》，通过酒仓系统自动预警，对质押物进行最低价值控制。 最低价值控制（价值确认） 据 最低价值控制（价值确认） 不足额：1.减少授信额度，需银行和酒商协商执行2.补酒，需基酒商、银行和新宁三方共同协商，确定补酒的数量、价值、时间、包装及样品鉴定方法后签收。 不足额：1.减少授信额度，需银行和酒商协商执行2.补酒，需基酒商、银行和新宁三方共