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供方评审和选择控制程序 编 制： 审 核： 批 准： 修改记录 修改次数 日 期 更改通知单编号 修改原因及内容摘要 修改人 1.目的 对供方进行控制，以确保所采购的产品质量符合公司最终产品规定的质量要求。 2.范围 适用于对生产物料供方资格评定、业绩考核的控制。 3.职责 3.1采购部 3.1.1供方归口管理部门，收集供方信息，组织供方开发及业绩评定； 3.1.2对供方档案进行管理。 3.2技术中心 3.2.1提供技术资料，参与供方评审； 3.2.2规定供方是否需要提交PPAP资料以及提交等级。 3.2.3对供方提供技术支持。 3.4质量部 3.4.1参与供方评审； 3.4.2负责供方的质量索赔及产品质量检验。批准供方PPAP资料。 4.程序 序号 工作流程 责任部门 工作描述 输出 1 供应商引进申请 采购部 1、当出现下列情况时，由采购部提出新供方引进申请： 有新品或新的加工要求，现有供方不能供应时； 现有供方产品质量达不到要求时； 现有供方价格、生产能力不能满足要求时； 顾客要求变更供方时； 增加备用供方。 2、．采购部分管领导接到采购部的申请后进行批复，批复的内容为：此供应商（或此物资）暂不考虑、通知供应商送样、由采购部组织相关部门人员（技术中心、质量部）进行实地考察。 《供应商引进申请表》 2 供方选择和评价 采购部 技术中心 质量部 采购部负责收集相应的供方信息，对有 合作意向的供方进行调查，要求其填写《供应商信息调查表》。 采购部根据收集的《供方调查表》对供 方进行初步评价、筛选，评价要求有以下几点： a具备产品价格竞争力； b具备良好生产保障能力； c产品质量水平在行业内较高； d具备良好的售后服务能力； e已通过第三方的ISO9001质量体系认证。 3)必要时，采购部组织技术、质量等相关部门对供方进行现场审核。审核内容包括：质量体系、技术能力、质量保证能力、实验和检测水平、供货能力和方式、交货周期等。形成《供应商考评表》。 4）对考评合格的供方，采购部填写《产品配套确认表》对供方情况进行概述，经技术中心评审同意后，通知供方到技术中心进行技术交流，与技术中心项目室签定《技术协议》，并取得相关图纸资料，组织送样。 5）质量部负责对样件进行检验和试验，必要时将样件送顾客进行检测、试用。质量部将样件检验和试验结果记录在《产品配套确认表》上，并评审是否可进行小批量供货。样件检验不合格，由采购部通知供方限期整改，连续送样三次不合格，则终止供方开发。顾客指定的供方终止开发应得到顾客批准。 6）供方进行小批量供货时，质量部负责对小批量产品进行全程跟踪，在《产品配套确认表》上记录其进料检验情况及试装情况。供方连续3个小批量质量合格，产品提供顾客批量试用。市场部负责跟踪顾客批量试用情况，并及时反馈给采购部。必要时采购部在小批量供货合格后通知供方提交PPAP资料。连续批量三次不合格，则终止供方开发。连续三次批量合格后，质量部同供方签订《质量协议》 7）顾客批量试用合格，采购部与供方进行议价，将《产品配套确认表》及相关资料交主管副总审核，总经理批准后，与采购部签订《采购协议》，将供方纳入《合格供方名单》进行管理。审批合格未能与公司签订《采购协协议》的作为潜在供方进行管理，在开发新供方时优先考虑。 8）若顾客指定供方时，经考核合格把指定供方直接列入公司合格供方名单。且必须从该名单上的供方采购有关材料、零部件。采用顾客选定的供方，不能免除组织确保供方原材料、零部件和服务质量的责任。 9）在开发提供具有特殊特性的产品供方时，采购部应特别注意：在提供其背景资料时，应同时提供特殊特性产品的相关资料。 《供应商信息调查表 》 《供应商考评表》 《产品配套确认表》 《技术协议》《质量协议》《采购协议》 3 供方质量管理体系开发 采购部 1)供方应通过经认可的第三方认证机构的 ISO9001质量管理体系认证，并对ISO9001质量管理体系进行维护，否则取消该供方的供货资格，除非顾客另有要求。 2)采购部以供方符合ISO/TS 16949为目标进行质量管理体系开发，要求提供原材料、零部件的供方通过ISO9001质量管理体系认证，为达到本要求的第一步。 3）供方质量管理体系开发的优先顺序取决于供方的质量业绩和所供产品的重要性。由供方管理人员负责编制《供方体系开发计划》。 4）顾客、顾客批准的第二方和国家认可第 三方注册机构，按ISO9001标准对供方进行的评定将被承认，可代替本公司的审核与评定。当顾客有特殊要求时，这种“代替”应被取消。 5）必要时质量部对合格供方每隔一年进行一次过程审核和产品