洛南县工业园2018年部门决算说明一、部门主要职责及机构.PDFVIP

附件1 洛南县工业园2018年部门决算说明 一、部门主要职责及机构设置 1、负责编制集中区中长期规划、年度计划并组织实施; 2、负责集中区招商引资、产业项目和基础设施项目建设工作； 3、负责检测、分析、指导集中区经济运行，协调解决企业生 产经营中存在的困难和问题； 4、负责协调集中区投资环境，完善公共服务体系； 5、负责落实各种优惠政策，搞好入区企业、项目建设等手续 的办理工作； 6、负责做好集中区生态保护、环境治理及公共设施管理等相 关工作； 7、负责集中区推介及对外宣传工作； 8、完成县委、县政府交办的各项工作。 工业园内设一办一股；具体为办公室、业务股。 二、2018年度部门工作完成情况 2018年已经圆满完成以下工作： 1、全年实现工业总产值105亿元，同比增长22%；完成工业 增加值33亿元，同比增长22%；实现销售收入93亿元，完成利税 2亿元。 2. 年内完成新入区企业7户，集中区内企业总数达到62户， 新增规模企业5户，规模以上企业总数达到35户。 3. 固定资产投资完成15亿元，其中基础设施建设投资0.75 亿元。 4. 加大招商力度，力争全年招商引资到位资金10亿元。 5. 推进项目建设。继续实行项目包抓责任制，采取一线工作 法，现场办公、代理帮办等措施，促进项目建设。重点抓好电子 创业园、金一诺陶瓷、博润微晶石、中天佳阳光伏发电、龙海能 源光伏发电等项目建设。 三、部门决算单位构成 纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位共有1个，具体 单位名称如下：洛南县县域工业集中区管理委员会 序号 单位名称 1 洛南县县域工业集中区管理委员会 四、部门人员情况说明 截止2018年底，本部门人员编制23人，其中行政编制0人、 事业编制23人；实有人员20人，其中行政0人、事业20人。单 位管理的离退休人员0人。 五、部门决算收支情况说明 （一）2018年度收入支出总体情况说明 1.本年度收入支出总体情况：2018年度收入360.85万元。 比上年减少1123.68万元，减少的主要原因是本年度没有政府性 基金。 2.本年度收入构成情况：一般公共预算财政拨款360.85万元； 事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元； 3.本年度支出构成情况：2018年度支出360.85万元。比上 年减少1123.68万元，减少的主要原因是本年度没有政府性基金。 （二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明 1.公共预算财政拨款：2018 年度公共预算财政拨款收入 360.85万元，公共预算财政拨款支出360.85万元。比上年减少 1123.68万元，减少的主要原因是本年度没有政府性基金。 2.一般公共预算财政拨款支出情况。按功能科目：20113商 贸事务支出 360.85万元；其中2011302一般行政管理事务支出 50.66万元，比上年减少的主要原因是本年度没有政府性基金； 2011399 其他商贸事务支出310.19万元，比上年增加的主要原因 是人员工资增加。 3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。 （按人员经费 和公用经费分别进行说明） 2018年人员经费支出172.65万元，比上年有所增加，增加 的原因是人员工资调增。 2018年公用经费支出137.54万元，比上年减少的主要原因 是压缩开支，厉行节约。 4.政府性基金财政拨款收支情况说明。 本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。 5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。 本部门无国有资本经营决算拨款收支。 （三）2018年度 “三公”经费、培训费及会议费支出情况说 明 1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。 2018年度一般公共预算财政拨款 “三公经费”支出0.9万 元，其中：公务用车购置及运行维护费 0万元；国内接待费0.9 万元；公务车保有量 0辆；接待来人 15次200人。出国出境 经费0次0人。三公经费增减变化原因：2018年公务接待支出